|
|
Faktúra |
20240402
|
Služby technika PO, BTS 4/24
|
48,80 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV00102
|
Spotrebný materiál MŠ
|
84,09 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52024015
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
508,46 |
bez DPH |
|
09.05.2024 |
EKOLIENKA servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240777
|
Posteľné obliečky, plachty ŠvP
|
1 070,40 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
HRD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
1 032,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
LeDia creative s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052424265
|
Energia 4/24
|
208,48 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100296
|
Potraviny
|
97,97 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2409321
|
Detské kostýmy MŠ
|
83,10 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
4lol trade s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9202403038
|
Činnosť PZ 4/2024
|
32,40 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407126
|
Detské kostýmy MŠ
|
67,60 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407059
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
200,80 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348649116
|
Telef.účet, internet
|
51,68 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234408634
|
Potraviny
|
95,15 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240032
|
Potraviny
|
32,09 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100314
|
Potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234408541
|
Potraviny
|
185,13 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100297
|
Potraviny
|
180,96 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240299
|
Potraviny
|
76,85 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234408549
|
Potraviny
|
521,56 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240033
|
Potraviny
|
701,66 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |