Povinne zverejnené formácie o faktúrach pre ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou od 1.1.2012 |
|||||
Identif. údaj FA |
fakturované plnenie |
celková hodnota fakt. plnenia |
dátum doručenia FA |
identif. údaje dodávateľa |
adresa dodávateľa |
FP120001 |
faktúra za telefón |
46,68 € |
11.1.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120002 |
faktúra za telefón |
3,13 € |
11.1.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, Bratislava |
FP120003 |
faktúra za Upgrade 2012 |
63,00 € |
31.1.2012 |
ASC, s. r. o. |
Svoradova 7/1, Bratislava |
FP120004 |
faktúra za telefón |
44,80 € |
8.2.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120005 |
faktúra za opravu, overenie váh |
139,20 € |
8.2.2012 |
PETER KNAPEC |
Súľovského 11, Rajecké Teplice |
FP120006 |
faktúra za réžiu |
333,96 € |
8.2.2012 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP120007 |
fa za Virtuálnu knižnicu 2012/01 |
6,64 € |
10.2.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP120008 |
faktúra za kancelárske potreby |
128,10 € |
12.2.2012 |
Technik-servis HB, s. r. o. |
Veľké Rovné |
FP120009 |
faktúra za telefón |
3,67 € |
12.2.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, Bratislava |
FP120010 |
fa za vykonané práce na ES 2012/02 |
53,11 € |
27.2.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120011 |
fa za prehliadku športového náradia |
51,00 € |
2.3.2012 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
Ivana Krasku 488/12, Púchov |
FP120012 |
faktúra za telefón |
46,33 € |
6.3.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120013 |
fa za Virtuálnu knižnicu 2012/02 |
6,64 € |
7.3.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP120014 |
faktúra za pranie 1/2012 |
62,91 € |
7.3.2012 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP120015 |
faktúra za réžiu |
397,44 € |
7.3.2012 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP120016 |
faktúra za telefón |
1,81 € |
12.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, Bratislava |
FP120017 |
faktúra za elektrickú energiu |
3 974,00 € |
12.3.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
FP120018 |
faktúra za elektrickú energiu |
1 268,00 € |
12.3.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
FP120019 |
faktúra za čistiace prostriedky |
103,69 € |
20.3.2012 |
MIVA - Pobežal Milan |
Komenského 657/56, Púchov |
FP120020 |
fa za vykonané práce na ES 2012/03 |
63,11 € |
28.3.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120021 |
faktúra za pranie 3/2012 |
243,88 € |
28.3.2012 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP120022 |
faktúra za réžiu |
249,78 € |
3.4.2012 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP120023 |
fa za Virtuálnu knižnicu 2012/03 |
6,64 € |
10.4.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP120024 |
faktúra za telefón |
45,32 € |
10.4.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120025 |
faktúra za telefón |
4,02 € |
11.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, Bratislava |
FP120026 |
fa za vykonané práce na ES 2012/01 |
53,11 € |
27.1.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120027 |
faktúra za BRANO R 12/13 |
39,26 € |
13.4.2012 |
KLUCKA, s. r. o. |
Radola |
FP120028 |
faktúra za materiál |
389,42 € |
18.4.2012 |
B - ext, s. r. o. |
1. mája 883/33, Púchov 1 |
FP120029 |
faktúra za telefón |
45,17 € |
7.5.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120030 |
faktúra za réžiu |
260,82 € |
7.5.2012 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP120031 |
fa za Virtuálnu knižnicu 2012/04 |
6,64 € |
7.5.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP120032 |
faktúra za kancelárske potreby |
243,96 € |
7.5.2012 |
Technik-servis HB, s. r. o. |
Veľké Rovné |
FP120033 |
faktúra za tovar pre žiaka |
16,60 € |
10.5.2012 |
Daffer, spol. s r. o. |
Včelárska 1, Prievidza |
FP120034 |
fa za vykonané práce na ES 2012/04 |
53,11 € |
10.5.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120035 |
faktúra za školenie V4 |
78,00 € |
14.5.2012 |
Vema, s. r. o. |
Prievozská 14/A, Bratislava |
FP120036 |
fa za pedag. diag. v praxi MŠ 3/2012 |
40,01 € |
16.5.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Trnavská cesta 84, Bratislava |
FP120037 |
faktúra za riad |
97,68 € |
18.5.2012 |
GASTROLUX, s. r. o. |
Bytčická 72, Žilina |
FP120038 |
faktúra za telefón |
1,93 € |
15.5.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, Bratislava |
FP120039 |
fa za predplatné časopisu Naša škola |
12,72 € |
4.5.2012 |
PAMIKO, spol. s r. o. |
Rajčianska 89, Bratislava 3 |
FP120040 |
faktúra za telefón |
45,62 € |
6.6.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120041 |
faktúra za abecedu a lego |
19,90 € |
6.6.2012 |
Microitem, a. s. |
Odborárska 23, Bratislava |
FP120042 |
fa za vykonané práce na ES 2012/05 |
53,11 € |
6.6.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120043 |
faktúra za réžiu |
343,62 € |
7.6.2012 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP120044 |
fa za Virtuálnu knižnicu 2012/05 |
6,64 € |
7.6.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP120045 |
faktúra za mobilný telefón |
1,78 € |
10.6.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, Bratislava |
FP120046 |
faktúra za teplo 1/2012 |
5 040,00 € |
11.6.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120047 |
faktúra za teplo 2/2012 |
5 040,00 € |
11.6.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120048 |
faktúra za teplo 3/2012 |
5 040,00 € |
11.6.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120049 |
faktúra za teplo 4/2012 |
5 040,00 € |
11.6.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120050 |
faktúra za teplo 5/2012 |
5 040,00 € |
11.6.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120051 |
faktúra za čistiace prostriedky |
314,62 € |
21.6.2012 |
MIVA - Pobežal Milan |
Komenského 657/56, Púchov |
FP120052 |
faktúra za práce na ES 6/2012 |
53,11 € |
2.7.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120053 |
faktúra za interaktívnu tabuľu |
499,00 € |
2.7.2012 |
TA Triumph - Adler Slovakia, s. r. o. |
Plynárenská 2, Bratislava |
FP120054 |
faktúra za pranie |
356,69 € |
2.7.2012 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP120055 |
faktúra za virt. knižnicu 6/2012 |
6,64 € |
3.7.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP120056 |
faktúra za telefón |
44,84 € |
6.7.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120057 |
faktúra za mobilný telefón |
1,34 € |
11.7.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, Bratislava |
FZ120001 |
zálohová fa za tlačivá |
78,55 € |
22.7.2012 |
ŠEVT, a. s. |
Cementárenská 16, Banská Bystrica |
FP120058 |
vyúčtovacia faktúra za tlačivá |
78,55 € |
26.7.2012 |
ŠEVT, a. s. |
Cementárenská 16, Banská Bystrica |
FP120059 |
faktúra za réžiu 6/2012 |
351,90 € |
26.7.2012 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP120060 |
faktúra za práce na ES 7/2012 |
53,11 € |
1.8.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120061 |
faktúra za telefón |
44,28 € |
9.8.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120062 |
faktúra za virt. knižnicu 7/2012 |
6,64 € |
9.8.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP120063 |
faktúra za pranie |
235,65 € |
9.8.2012 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP120064 |
faktúra za teplo 6/2012 |
5 040,00 € |
9.8.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120065 |
faktúra za telefón |
2,08 € |
13.8.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
Prievozská 6/A, Bratislava |
FP120066 |
faktúra za nedoplatok el.energie |
119,48 € |
17.8.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
FP120067 |
faktúra za preplatok el.energie |
369,36 € |
17.8.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
FP120068 |
faktúra za réžiu 7/2012 |
17,94 € |
17.8.2012 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP120069 |
faktúra za virt. knižnicu 8/2012 |
6,64 € |
3.9.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP120070 |
faktúra za práce na ES 8/2012 |
60,11 € |
3.9.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120071 |
faktúra za telefón |
49,79 € |
7.9.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120072 |
faktúra za pranie |
397,18 € |
7.9.2012 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP120073 |
faktúra za teplo 7/2012 |
5 040,00 € |
14.9.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120074 |
faktúra za teplo 8/2012 |
5 040,00 € |
14.9.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120075 |
faktúra za teplo 9/2012 |
5 040,00 € |
14.9.2012 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP120076 |
faktúra za práce na ES 9/2012 |
53,11 € |
26.9.2012 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP120077 |
faktúra za pranie |
42,27 € |
2.10.2012 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP120078 |
faktúra za telefón |
44,28 € |
5.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120079 |
faktúra za réžiu 9/2012 |
332,58 € |
6.10.2012 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP120080 |
faktúra za licenčné poplatky |
391,20 € |
6.10.2012 |
Vema, s. r. o. |
Prievozská 14/A, Bratislava |
FP120081 |
faktúra za virt. knižnicu 9/2012 |
6,64 € |
6.10.2012 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
Povinne zverejnené informácie o faktúrach za ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou od 1.1.2013 |
|||||
Identif. údaj FA |
fakturované plnenie |
celková hodnota fakt. plnenia |
dátum doručenia FA |
identif. údaje dodávateľa |
adresa dodávateľa |
FP130001 |
faktúra za telefón |
44,28 € |
8.1.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP120002 |
fa za Virtuálnu knižnicu 12/2012 |
6,64 € |
8.1.2013 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FZ130001 |
fa za Virtuálnu knižnicu 1/2013 - 12/2013 |
79,63 € |
8.1.2013 |
KOMENSKY,s. r. o. |
Park Mládeže 1, Košice |
FP130003 |
faktúra za pranie 12/2012 |
75,09 € |
8.1.2013 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FZ130002 |
fa za predplatné PORADCA 2013 |
24,40 € |
8.1.2013 |
PORADCA, s. r. o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
FP130004 |
faktúra za mobilný telefón |
2,00 € |
11.1.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
Metodova 8, Bratislava |
FP130005 |
fa za vykonané páce na ES 01/2013 |
53,11 € |
17.1.2013 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP130006 |
faktúra za čistiace prostriedky |
347,90 € |
22.1.2013 |
MIVA - Pobežal Milan |
Komenského 657/56, Púchov |
FP130007 |
fa za Agenda Malotriedka Upgrade 2013 |
63,00 € |
22.1.2013 |
ASC, s. r. o. |
Svoradova 7/1, Brtislava |
FP130008 |
faktúra za preplatok el.energie |
258,16 € |
22.1.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
FP130009 |
faktúra za preplatok el.energie |
1 049,76 € |
22.1.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
FZ130003 |
zálohová faktúra za tlačivá |
19,26 € |
22.1.2013 |
ŠEVT, a. s. |
Cementárenská 16, Banská Bystrica |
FP130010 |
vyúčtovacia faktúra za tlačivá |
19,26 € |
5.2.2013 |
ŠEVT, a. s. |
Cementárenská 16, Banská Bystrica |
FP130011 |
faktúra za telefón |
44,54 € |
5.2.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP130012 |
faktúra za mobilný telefón |
2,44 € |
7.2.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
Metodova 8, Bratislava |
FP130013 |
faktúra za réžiu 1/2013 |
362,94 € |
7.2.2013 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP130014 |
faktrúra za pranie 1/2013 |
83,14 € |
7.2.2013 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP130015 |
fa za vykonané páce na ES 02/2013 |
53,11 € |
7.2.2013 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP130016 |
zálohová fa za el. energiu |
1 399,00 € |
8.2.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
FP130017 |
zálohová fa za el. energiu |
4 216,00 € |
8.2.2013 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
FP130018 |
faktúra za réžiu 2/2013 |
295,32 € |
5.3.2013 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP130019 |
faktúra za tovar pre žiaka v hm. núdzi |
260,40 € |
5.3.2013 |
B - ext, s. r. o. |
1. mája 883/33, Púchov 1 |
FP130020 |
faktúra za teplo 1/2013 |
5 040,00 € |
5.3.2013 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP130021 |
faktúra za teplo 2/2013 |
5 040,00 € |
5.3.2013 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP130022 |
faktúra za telefón |
44,35 € |
6.3.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP130024 |
faktúra za mobilný telefón |
4,20 € |
11.3.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
Metodova 8, Bratislava |
FP130025 |
faktúra za dodávku zariadenia/vybavenia v rámci projektu |
27 091,56 € |
14.3.2013 |
KVANT, spol. s. r. o. |
Mlynská dolina 0, Bratislava |
FP130026 |
fa za vykonané práce na ES 03/2013 |
53,11 € |
18.3.2013 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP130027 |
faktúra za tovar pre žiaka v hm. núdzi |
33,20 € |
18.3.2013 |
Daffer, spol. s r. o. |
Včelárska 1, Prievidza |
FP130028 |
faktúra za pranie 3/2013 |
104,13 € |
18.3.2013 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP130029 |
fa za posedenie v rešt. Čierny Havran |
133,62 € |
3.4.2013 |
Jozef Krajčí |
SNP 1481/136-5, Považská Bystrica |
FP130030 |
faktúra za réžiu 3/2013 |
353,28 € |
8.4.2013 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP130031 |
faktúra za prehliadku šport. náradia |
51,00 € |
8.4.2013 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Ivana Krasku 488/12, Púchov |
FP130032 |
fa za služby BOZP a PO - 01 až 3/2013 |
139,41 € |
8.4.2013 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
Dolná Breznica 26, Dolná Breznica |
FP130033 |
faktúra za tovar |
68,11 € |
8.4.2013 |
GASTROLUX, s. r. o. |
Bytčická 72, Žilina |
FP130034 |
faktúra za pranie 3/2013 |
55,89 € |
8.4.2013 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP130035 |
fa za vykonané práce na ES 04/2013 |
53,11 € |
8.4.2013 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP130036 |
faktúra za mobilný telefón |
7,55 € |
15.4.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
Metodova 8, Bratislava |
FP130037 |
faktúra za teplo 3/2013 |
5 040,00 € |
15.4.2013 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FZ130004 |
zálohová faktúra za zabezpečenie exkurzie do Bruselu |
10 670,00 € |
11.4.2013 |
Club Travel Piešťany, spol. s r. o. |
Winterova ulica 1726/1, 921 01 Piešťany |
FP130038 |
vyúčtovacia faktúra za zabezpečenie exkurzie do Bruselu |
- € |
24.4.2013 |
Club Travel Piešťany, spol. s r. o. |
Winterova ulica 1726/1, 921 01 Piešťany |
FP130039 |
faktúra za teplo 4/2013 |
5 040,00 € |
29.4.2013 |
Obec Lazy pod Makytou |
Lazy pod Makytou 157 |
FP130040 |
faktúra za réžiu 4/2013 |
353,28 € |
6.5.2013 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP130041 |
faktúra za telefón |
49,91 € |
9.5.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP130042 |
fa za predplatné Naša škola 2013/2014 |
13,72 € |
14.5.2013 |
PAMIKO, spol. s r. o. |
Rajčianska 89, Bratislava 3 |
FP130043 |
fa za vykonané práce na ES 05/2013 |
53,11 € |
14.5.2013 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP130044 |
faktúra za mobilný telefón |
2,36 € |
14.5.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
Metodova 8, Bratislava |
FP130045 |
fa za vykonané práce na ES 06/2013 |
53,11 € |
27.5.2013 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |
FP130046 |
faktúra za pranie 5/2013 |
191,28 € |
31.5.2013 |
PURGO, s. r. o. |
Okružná 1426/40, Púchov |
FP130047 |
faktúra za réžiu 5/2013 |
414,00 € |
10.6.2013 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ |
Lazy pod Makytou |
FP130048 |
faktúra za telefón |
44,28 € |
10.6.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, Bratislava |
FP130049 |
faktúra za mobilný telefón |
3,07 € |
12.6.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
Metodova 8, Bratislava |
FP130050 |
fa za publicitu a informovanosť v rámci projetku |
388,08 € |
12.6.2013 |
DUPRES, s. r. o. |
Dukelská štvrť 1404/613, Dubnica n/v |
FP130051 |
faktúra za vzdelávací kurz v rámcie projektu |
3 500,00 € |
13.6.2013 |
Erves, n. o. |
Sládkovičova 533/20, Dubnica n/V |
FP130052 |
faktúra za tovar |
379,32 € |
18.6.2013 |
Rudolf LATKO - OMES |
Divina - Lúky 27, Žilina |
FP130053 |
faktúra za čistiace prostriedky |
471,34 € |
25.6.2013 |
MIVA - Pobežal Milan |
Komenského 657/56, Púchov |
FP130054 |
fa za vykonané práce na ES 07/2013 |
53,11 € |
25.6.2013 |
TIBOR ROHÁČ |
Uhrovecká 308, Lednické Rovne |