|
|
Faktúra |
ZK-2021-268
|
Knihy - rozvojový projekt "Múdre hranie"
|
55,20 |
bez DPH |
|
23.03.2021 |
(Zeleny kocúr) Lábnyom Kft. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2371226560
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
26,31 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
4Leaders s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2409321
|
Detské kostýmy MŠ
|
83,10 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
4lol trade s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200401
|
RM CLEAN - umývací 12 kg
|
39,60 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210256
|
Oprava - veľkokuchynská umývačka riadu
|
958,20 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200400
|
Generálna oprava multifunkčný robot RE22
|
1 798,80 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220354
|
Oprava prac.stroja multifunkčný robot
|
123,84 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7182003666
|
AverMedia F17-8M Vizualizér
|
438,00 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
AB COM CZEECH s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
23FV00072
|
Spotrebný materiál MŠ
|
10,63 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24FV00021
|
Náplň tlačiareň, spotrebný materiál ŠvP
|
135,17 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV00023
|
Spotrebný materiál MŠ
|
36,92 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV00040
|
Spotrebný materiál MŠ
|
63,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV00076
|
Spotrebný materiál MŠ
|
63,75 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23FV00074
|
Spotrebný materiál MŠ
|
148,75 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV00134
|
Spotrebný materiál MŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
24FV00119
|
Spotrebný materiál MŠ
|
111,75 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV00102
|
Spotrebný materiál MŠ
|
84,09 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23FV00210
|
Tonery
|
449,40 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2241582
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
343,44 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2231449
|
Ochranné pracovné pomôcky ŠJ
|
310,15 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |