|
|
Faktúra |
8412400142
|
Aktuálne verzie 1/24-12/24
|
270,48 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412500137
|
Aktuálne verzie 1/25-12/25 VEMA
|
289,67 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-21/881760
|
Antigénový rýchlo test
|
290,40 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2022/0516
|
Antigénový rýchlo test
|
198,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22153
|
Archivačná spona Miron2
|
36,00 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Asfaltovanie plocho v ZŠ s MŠ s vodorovným dopravným značením
|
14 869,93 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
ASFA - KDK s.r.o |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7182003666
|
AverMedia F17-8M Vizualizér
|
438,00 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
AB COM CZEECH s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
04072021
|
Betónový odpadkový kôš Granitol 8
|
464,88 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
24SK014534
|
Brúska na nože ŠJ
|
135,26 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
SHADOW Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401/53
|
Certifikovaná húpačka LILA - hniezdo MŠ
|
1 399,00 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Mestský mobiliár spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
40020676
|
Chladnička ŠJ
|
1 348,31 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10223059
|
Chladnička, mixer, spotrebný materiál
|
1 969,56 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/11/0085
|
Chodník s dopravným značením
|
14 869,93 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
ASFA - KDK s.r.o |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100051
|
Cvičebné náradie
|
5 954,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
321200145
|
DUO LICENCIA 9+10 ABC Materská škola
|
120,00 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Ján Pecho |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 500,00 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
HENKEL Slovensko, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
Dataprojektor, SSD Disky Kingston,
|
280,70 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Kristián Kozla |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10240011
|
Demontáž a montáž okien, dverí na budove ŠvP
|
23 629,63 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
VW - stav, s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2409321
|
Detské kostýmy MŠ
|
83,10 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
4lol trade s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407126
|
Detské kostýmy MŠ
|
67,60 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |