|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1024021033
|
Výkon zodpovednej osoby 2/24
|
44,40 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70645294
|
Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012420868
|
Energia 2/24
|
506,04 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1012420867
|
Energia 2/24
|
335,09 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52024003
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
288,06 |
bez DPH |
|
01.02.2024 |
EKOLIENKA servis, s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV00040
|
Spotrebný materiál MŠ
|
63,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400142
|
Aktuálne verzie 1/24-12/24
|
270,48 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400333
|
Činnosť PZS 1/24
|
32,40 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100061
|
Potraviny
|
194,61 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8343261392
|
Telef.účet, internet
|
51,94 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402277
|
Potraviny
|
185,61 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402243
|
Potraviny
|
344,56 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240009
|
Potraviny
|
314,71 |
bez DPH |
|
06.02.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400073
|
Potraviny
|
83,34 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202
|
Potraviny
|
321,60 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100083
|
Potraviny
|
121,86 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-27/2024
|
Pelety
|
1 947,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400866
|
Potraviny
|
136,40 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234401722
|
Potraviny
|
41,33 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |