|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
52023016
|
Potraviny
|
99,03 |
bez DPH |
|
19.04.2023 |
EKOLIENKA servis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1191404623
|
Potraviny
|
140,31 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023380307
|
Potraviny
|
240,73 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300274
|
Potraviny
|
70,04 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307717
|
Potraviny
|
530,27 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1191404634
|
Potraviny - školské mlieko
|
1 852,77 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
dotácia |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
Čistiace prostriedky
|
1 727,77 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FVS-148/2023
|
Pelety
|
3 207,60 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV00074
|
Spotrebný materiál MŠ
|
148,75 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2572023
|
Didaktické učebné pomôcky mŠ
|
1 056,00 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV00072
|
Spotrebný materiál MŠ
|
10,63 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/2023/4
|
Refundácia - údržba peletkovej kotolne 4/23
|
500,00 |
bez DPH |
|
20.04.2023 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302625
|
Potraviny
|
159,98 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023051113
|
Výkon zodpovednej osoby 5/23
|
44,40 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230279
|
Potraviny
|
123,62 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
BARTOŠEK s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100113
|
Potraviny
|
76,35 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300248
|
Potraviny
|
76,73 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023374886
|
Potraviny
|
351,64 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52023014
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
79,90 |
bez DPH |
|
14.04.2023 |
EKOLIENKA servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |