|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012412915
|
Energia 1/24
|
335,09 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-456/2023
|
Pelety
|
3 543,50 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300984
|
Potraviny
|
87,67 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2317154
|
Kancelárske potreby
|
8,40 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2317145
|
Kancelárske potreby, spotrebný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVS-461/2023
|
Pelety
|
1 122,20 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230633
|
Služby technia PO 4Q/23
|
95,27 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012412916
|
Energia 1/24
|
506,04 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20230067
|
Potraviny
|
609,07 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVS-7/2024
|
Pelety
|
3 044,40 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024011085
|
Výkon zodpovednej osoby 1/24
|
44,40 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400887
|
Systémová podpora URBIS 1Q/24
|
62,04 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341477973
|
Telef.účet, internet
|
54,79 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23120472
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052376871
|
Energia vyučt. r.2023
|
-1 495,75 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2023/30
|
Údržba peletkovej kotolne 12/23
|
500,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/2023/22
|
Udržba pelet.kotolne, meranie emisií kotolňa
|
2 210,00 |
bez DPH |
|
21.12.2023 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100111
|
Kopírka, toner
|
748,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6240047200
|
Internet ŠvP 1/24
|
11,50 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
|
12.01.2024 |