|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012432904
|
Energia 5/24
|
424,09 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Koberce, pokládka ŠvP
|
4 085,48 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/04/2024
|
Technická prehliadka šport.náradia, kontrola detského ihriska a workoutového ihriska
|
355,00 |
bez DPH |
|
25.04.2024 |
ĽUDOVIT GEREG - SERVIS |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
25.04.2024
|
Potraviny - školské ovocie
|
562,14 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Drevené pelety
|
12 390,00 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Dodávka okien ŠvP
|
83 254,73 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
PRODOM plus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024051019
|
Výkon zodpovednej osoby 5/24
|
44,40 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240494
|
Hygienické potreby ŠJ
|
42,57 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA1-240176
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
150,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012432903
|
Energia 5/24
|
287,62 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100276
|
Potraviny
|
131,40 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Čistiace prostriedky
|
2 158,36 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2409321
|
Detské kostýmy MŠ
|
83,10 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
4lol trade s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9202403038
|
Činnosť PZ 4/2024
|
32,40 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407126
|
Detské kostýmy MŠ
|
67,60 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407059
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
200,80 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348649116
|
Telef.účet, internet
|
51,68 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234408634
|
Potraviny
|
95,15 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240032
|
Potraviny
|
32,09 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |