|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202400468
|
Potraviny
|
121,91 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003436
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202401226
|
Učebnice 1.stupeň
|
269,50 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240411113
|
Internet ŠvP 6/24
|
22,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100438
|
Potraviny
|
98,90 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100427
|
Potraviny
|
159,34 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024478244
|
Potraviny
|
277,59 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411930
|
Potraviny
|
106,59 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411895
|
Potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412477
|
Potraviny
|
312,55 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2400135
|
Pobyt v škole v prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412471
|
Potraviny
|
29,94 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100433
|
Potraviny
|
27,26 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400469
|
Potraviny
|
56,55 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412476
|
Potraviny
|
93,19 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412472
|
Potraviny
|
57,91 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191474897
|
Potraviny - školské mlieko
|
444,33 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191474889
|
Potraviny
|
116,16 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411895
|
Potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |