|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FA20240060
|
Potraviny
|
739,44 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100755
|
Potraviny
|
12,85 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418746
|
Potraviny
|
55,85 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418757
|
Potraviny
|
207,35 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191492541
|
Potraviny - školské mlieko
|
467,57 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191492535
|
Potraviny
|
112,86 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418749
|
Potraviny
|
189,30 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418755
|
Potraviny
|
63,33 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024529826
|
Potraviny
|
223,64 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240064
|
Potraviny
|
389,92 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240652
|
Potraviny
|
152,66 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012466040
|
Energia 10/24
|
342,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100777
|
Potraviny
|
25,32 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100756
|
Potraviny
|
183,69 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400772
|
Potraviny
|
53,94 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2013080105
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
18,79 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10242267
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
119,40 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357643840
|
Telef.účet, internet
|
51,86 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24090506
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |