|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
240100860
|
Potraviny
|
78,88 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191493820
|
Potraviny školské mlieko dotácia
|
467,57 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100795
|
Potraviny
|
98,58 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100811
|
Potraviny
|
83,24 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100835
|
Potraviny
|
115,85 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063
|
Výmena osvetlenia kancelária ZŠ
|
606,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Elektro-revízie s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-279/2024
|
Pelety
|
2 528,40 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024539451
|
Potraviny
|
442,62 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240699
|
Potraviny
|
154,28 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100838
|
Potraviny
|
148,14 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506311
|
Potraviny
|
566,20 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419466
|
Potraviny
|
131,32 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240068
|
Potraviny
|
483,49 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400804
|
Potraviny
|
58,17 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241303
|
Didaktické učebné pomôcky ŠK
|
263,20 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Lignamag NC s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012468025
|
Energia 11/24
|
342,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012468026
|
Energia 11/23
|
510,78 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110992
|
Výkon zodpovednej osoby 11/24
|
44,40 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359235275
|
Telef.účet, internet
|
51,58 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |