|
|
Faktúra |
240777
|
Posteľné obliečky, plachty ŠvP
|
1 070,40 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
HRD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124284606
|
Potraviny
|
337,45 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4012400368
|
Potraviny
|
78,61 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400407
|
Potraviny
|
24,07 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234410710
|
Potraviny
|
166,48 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234410702
|
Potraviny
|
191,67 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404005
|
Potraviny
|
396,42 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400406
|
Potraviny
|
104,30 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405350
|
Potraviny
|
249,60 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234410711
|
Potraviny
|
338,76 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234410764
|
Potraviny
|
140,59 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9045963749
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
59,99 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
lidl.sk |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9045963751
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
82,98 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
lidl.sk |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9045972379
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
69,99 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
lidl.sk |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9045963743
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
46,98 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
lidl.sk |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9045971643
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
196,91 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
lidl.sk |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2024/13
|
Refundácia - poistenie majetku ZŠ
|
860,60 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2024/12
|
Refundácia - údržba peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Spotrebný materiál MŠ
|
117,60 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
STROJOVÉ VYŠÍVANIE s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |