|
|
Faktúra |
1191404634
|
Potraviny - školské mlieko
|
1 852,77 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
dotácia |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6240411113
|
Internet ŠvP 6/24
|
22,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2100401392
|
Učebnice - 2. stupeň
|
30,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s .r.o |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234104899
|
Potraviny
|
155,41 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020046060
|
Potraviny
|
160,82 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1191179354
|
Potraviny
|
78,46 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21050507
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVS-300/2024
|
Pelety
|
2 466,70 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2024/1
|
Refundácia - údržba peletkovej kotolne
|
992,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400063
|
Pelety
|
2 706,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
HOLZWOOD s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
Verejné obstarávanie - okná ŠvP
|
540,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
MP Profit VO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
Verejné obstarávanie - drevné pelety
|
540,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
MP Profit VO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2024/1
|
Refundácia - údržba peletkovej kotolne
|
992,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400137
|
Potraviny
|
49,31 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240011
|
Potraviny
|
340,26 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400138
|
Potraviny
|
47,56 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401118
|
Potraviny
|
584,70 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401591
|
Potraviny
|
-50,04 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401592
|
Potraviny
|
72,96 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404036
|
Potraviny
|
102,86 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.03.2024 |