|
|
Faktúra |
1191404634
|
Potraviny - školské mlieko
|
1 852,77 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
dotácia |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6240411113
|
Internet ŠvP 6/24
|
22,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2100401392
|
Učebnice - 2. stupeň
|
30,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s .r.o |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234104899
|
Potraviny
|
155,41 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1191179354
|
Potraviny
|
78,46 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020046060
|
Potraviny
|
160,82 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FVS-300/2024
|
Pelety
|
2 466,70 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21050507
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012412915
|
Energia 1/24
|
335,09 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012412916
|
Energia 1/24
|
506,04 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-7/2024
|
Pelety
|
3 044,40 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024011085
|
Výkon zodpovednej osoby 1/24
|
44,40 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23120472
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400887
|
Systémová podpora URBIS 1Q/24
|
62,04 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341477973
|
Telef.účet, internet
|
54,79 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052376871
|
Energia vyučt. r.2023
|
-1 495,75 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2023/30
|
Údržba peletkovej kotolne 12/23
|
500,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa20231630
|
Licencia softvéru TENDERnet
|
60,00 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
eSYST, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6240047200
|
Internet ŠvP 1/24
|
11,50 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
|
12.01.2024 |