|
|
Faktúra |
1191404634
|
Potraviny - školské mlieko
|
1 852,77 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
dotácia |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6240411113
|
Internet ŠvP 6/24
|
22,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2100401392
|
Učebnice - 2. stupeň
|
30,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s .r.o |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234104899
|
Potraviny
|
155,41 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020046060
|
Potraviny
|
160,82 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1191179354
|
Potraviny
|
78,46 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21050507
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVS-300/2024
|
Pelety
|
2 466,70 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Čistiace prostriedky
|
2 158,36 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240494
|
Hygienické potreby ŠJ
|
42,57 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA1-240176
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
150,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012432904
|
Energia 5/24
|
424,09 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012432903
|
Energia 5/24
|
287,62 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407126
|
Detské kostýmy MŠ
|
67,60 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2409321
|
Detské kostýmy MŠ
|
83,10 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
4lol trade s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9202403038
|
Činnosť PZ 4/2024
|
32,40 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Dodávka okien ŠvP
|
83 254,73 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
PRODOM plus, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22407059
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
200,80 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348649116
|
Telef.účet, internet
|
51,68 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2024 |