|
|
Faktúra |
1023401116
|
Potraviny
|
245,29 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
230100171
|
Potraviny
|
169,72 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
234309804
|
Potraviny
|
515,36 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
9/21/00061
|
Potraviny
|
315,89 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
MASOPRODEJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2001 |
|
|
Faktúra |
212983
|
Didaktické učebné pomôcky
|
71,99 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2001 |
|
|
Faktúra |
FA20220062
|
Potraviny
|
619,20 |
bez DPH |
|
21.11.2022 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2403273267
|
Poistenie majetku
|
282,43 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5909120674
|
Telef.účet ŠvP
|
26,00 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2607065
|
Služby technika PO, BTS 7/26
|
50,02 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1526059822
|
Energia 7/26
|
247,93 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1026070501
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,76 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202600599
|
Potraviny
|
43,84 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202600600
|
Potraviny
|
343,30 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392487993
|
Telef.účet, internet
|
73,07 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
72026283
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
609,34 |
bez DPH |
|
05.08.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012654331
|
Energia 8/26
|
521,92 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202624801
|
Výkon zodpovednej osoby 8/26
|
45,51 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012654330
|
Energia 8/26
|
580,83 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2262204077
|
Tlačivá MŠ, ZŠ, ŠK
|
349,01 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
902606221
|
Činnosť PZ 7/26
|
33,21 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2026 |