|
|
Faktúra |
230100171
|
Potraviny
|
169,72 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
234309804
|
Potraviny
|
515,36 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
1023401116
|
Potraviny
|
245,29 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
9/21/00061
|
Potraviny
|
315,89 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
MASOPRODEJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2001 |
|
|
Faktúra |
212983
|
Didaktické učebné pomôcky
|
71,99 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2001 |
|
|
Faktúra |
FA20220062
|
Potraviny
|
619,20 |
bez DPH |
|
21.11.2022 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600780
|
Potraviny
|
111,67 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202610177
|
Potraviny
|
203,50 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600625
|
Potraviny
|
86,05 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600750
|
Potraviny
|
36,44 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600626
|
Potraviny
|
144,19 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260101156
|
Potraviny
|
56,10 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600782
|
Potraviny
|
46,62 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260101161
|
Potraviny
|
204,15 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260063
|
Potraviny
|
747,48 |
bez DPH |
|
08.10.2026 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234616827
|
Potraviny
|
137,89 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5918500812
|
Telef.účet ŠvP
|
26,00 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10714955
|
Kancelárske potreby
|
217,54 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72026346
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
418,47 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395871812
|
Telef.účet, internet
|
73,07 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2026 |