|
|
Faktúra |
230100171
|
Potraviny
|
169,72 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
234309804
|
Potraviny
|
515,36 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
1023401116
|
Potraviny
|
245,29 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2003 |
|
|
Faktúra |
9/21/00061
|
Potraviny
|
315,89 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
MASOPRODEJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2001 |
|
|
Faktúra |
212983
|
Didaktické učebné pomôcky
|
71,99 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2001 |
|
|
Faktúra |
FA20220062
|
Potraviny
|
619,20 |
bez DPH |
|
21.11.2022 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500887
|
Potraviny
|
44,71 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1502502194
|
Učebnice 1 stupeň
|
107,94 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500765
|
Potraviny
|
153,43 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250063
|
Potraviny
|
407,75 |
bez DPH |
|
07.11.2025 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1052574883
|
energia 10/25
|
394,27 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025100536
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,76 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500865
|
Potraviny
|
29,84 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500886
|
Potraviny
|
77,00 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500764
|
Potraviny
|
74,37 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250032
|
Kultúrne predstavenie pre predškolákov MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Liniem, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378353203
|
Telef.účet, internet
|
76,95 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012569250
|
Energia 11/25
|
598,99 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234519235
|
Potraviny
|
285,65 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012569251
|
Energia 11/25
|
544,90 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.11.2025 |