|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1024455406
|
Potraviny
|
185,87 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407525
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400295
|
Potraviny
|
107,68 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2024/5
|
Refundácia - údržba peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FO/2024/4
|
Poistenie majetku inovat.odbor.učebne
|
96,93 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.01/04/2024
|
Stavebné práce ŠvP
|
23 629,63 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
VW - stav, s.r.o |
|
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č.8/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
16.04.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100274
|
Potraviny
|
132,96 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234408076
|
Potraviny
|
233,75 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407373
|
Potraviny
|
338,19 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407981
|
Potraviny
|
161,28 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240264
|
Potraviny
|
224,07 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/20240404
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
194,94 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
K&L TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
BA2502024
|
Spotrebný materiál MŠ
|
188,32 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Kreatívne tvorenie s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400320
|
Potraviny
|
74,26 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234408176
|
Potraviny
|
48,92 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234408175
|
Potraviny
|
32,63 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234408139
|
Potraviny
|
110,15 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407354
|
Potraviny
|
450,68 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |