Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8249544291 Telef.účet 60,35 s DPH 12.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.01.2020
Faktúra 10241472 Oprava myčky 438,00 s DPH 10.07.2024 GASTROLUX, s.r.o. 10.07.2024
Faktúra 234412592 Potraviny 130,52 s DPH 20.06.2024 INMEDIA , spol. s r.o. 20.06.2024
Faktúra 234412592 Potraviny 130,52 s DPH 20.06.2024 INMEDIA , spol. s r.o. 20.06.2024
Faktúra Fa20240045 Potraviny 733,64 s DPH 20.06.2024 Otoman s.r.o. 20.06.2024
Faktúra Fa20240046 Potraviny 108,80 s DPH 20.06.2024 Otoman s.r.o. 20.06.2024
Faktúra 240415 Potraviny 29,47 s DPH 20.06.2024 BARTOŠEK s.r.o. 20.06.2024
Faktúra 234412520 Potraviny 25,97 s DPH 20.06.2024 INMEDIA , spol. s r.o. 20.06.2024
Faktúra 1212410588 Potraviny 144,00 s DPH 20.06.2024 AG FOODS SK s.r.o. 20.06.2024
Faktúra 2413417 Kancelárske potreby 14,05 s DPH 10.07.2024 AME s.r.o. 10.07.2024
Faktúra 6240487017 Internet ŠvP 7/24 22,00 s DPH 12.07.2024 Slovanet , a.s. 12.07.2024
Faktúra 202404598 Potraviny 213,60 s DPH 20.06.2024 Frape catering s.r.o. 20.06.2024
Faktúra 20240593 Služby technika PO, BTS 48,80 s DPH 12.07.2024 POLEŠKO, s.r.o. 12.07.2024
Faktúra 272400802 Didaktické učebné pomôcky MŠ 599,00 s DPH 08.07.2024 Hravá škôlka s.r.o. 08.07.2024
Faktúra 24368 Tlač plagátov MŠ 30,00 s DPH 08.07.2024 BEEL, s.r.o. 08.07.2024
Faktúra 52024020 Pranie,sušenie a žehlenie 429,83 s DPH 08.07.2024 EKOLIENKA, s.r.o. 08.07.2024
Faktúra 1052439583 Energia 6/24 281,69 s DPH 08.07.2024 Magna Energia a.s. 08.07.2024
Faktúra 8352227611 Telef.účet, internet 51,86 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.07.2024
Faktúra 9202405019 Činnosť PZS 6/24 32,40 s DPH 08.07.2024 GAJOS, s.r.o. 08.07.2024
Faktúra 20240036 Oprava myčky 684,00 s DPH 08.07.2024 Elektro-revízie s.r.o. 08.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3084