|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1212410260
|
Potraviny
|
281,90 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24020454
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
Služby technika PO , BTS
|
48,80 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100148
|
Potraviny
|
91,42 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404810
|
Potraviny
|
229,98 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404805
|
Potraviny
|
164,69 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404283
|
Potraviny
|
60,10 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404252
|
Potraviny
|
316,29 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404788
|
Potraviny
|
231,65 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1191458349
|
Potraviny - mlieko dotácia
|
428,23 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
RAJO a.s. |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024436148
|
Potraviny
|
156,54 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024436147
|
Potraviny
|
425,88 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100170
|
Potraviny
|
175,39 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030186
|
Seminár - dokumentácia k PO a ŠVVP
|
24,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Ivana Drangová |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202405627
|
Knihy - čítame pre radosť
|
351,25 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
F240351044
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
514,26 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124004637
|
Stravné lístky, odplaty
|
363,60 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240508
|
Lekárničky
|
598,30 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
FLORIAN, s..ro. |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1191457049
|
Potraviny - mlieko dotácia
|
428,23 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
RAJO a.s. |
|
|
|
|
29.02.2024 |