|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9202408802
|
Činnosť PZS 10/24
|
32,40 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100860
|
Potraviny
|
78,88 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506311
|
Potraviny
|
566,20 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240068
|
Potraviny
|
483,49 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400804
|
Potraviny
|
58,17 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241303
|
Didaktické učebné pomôcky ŠK
|
263,20 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Lignamag NC s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012468025
|
Energia 11/24
|
342,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012468026
|
Energia 11/23
|
510,78 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110992
|
Výkon zodpovednej osoby 11/24
|
44,40 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359235275
|
Telef.účet, internet
|
51,58 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400868
|
Potraviny
|
192,04 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240699
|
Potraviny
|
154,28 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400743
|
Potraviny
|
78,52 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400842
|
Potraviny
|
57,82 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400841
|
Potraviny
|
44,70 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400742
|
Potraviny
|
90,22 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052469062
|
energia 10/24
|
497,10 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24100496
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241822
|
Kontrola, overovanie a kalibrácia ŠJ
|
295,20 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |