|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8350443774
|
Telef.účet, internet
|
52,58 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411446
|
Potraviny
|
68,47 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411362
|
Potraviny
|
51,44 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411455
|
Potraviny
|
27,29 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411293
|
Potraviny
|
462,17 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411242
|
Potraviny
|
32,36 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240039
|
Potraviny
|
197,77 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400434
|
Potraviny
|
88,03 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9046013146
|
Spotrebný materiál MŠ
|
59,98 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
lidl.sk |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9202403831
|
Činnosť PZ 5/24
|
32,40 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240384
|
Potraviny
|
183,38 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2413305
|
Učebnice 2 stupeň
|
234,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052430956
|
Energia 5/24
|
307,74 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
251,28 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Ing. Lucia Hanková |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
31240017
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
139,40 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Provitality s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240502
|
Služby technika PO, BTS 5/24
|
48,80 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100052
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24050470
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2400135
|
Pobyt v škole v prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |