|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Drevné pelety
|
18 000,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
HOLZWOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpno-predajná zmluva potraviny
|
aktuálnycenník |
bez DPH |
|
10.09.2022 |
Otoman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
10.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
17.09.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kupní smlouva - pelety
|
|
s DPH |
|
10.09.2024 |
Waldera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
45/žiak |
bez DPH |
|
09.06.2023 |
Gabriela Podobenová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
620210082
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
160,90 |
bez DPH |
|
17.09.2021 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012105342
|
Energia 1-6/21
|
1 558,42 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FA20240011
|
Potraviny
|
340,26 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402277
|
Potraviny
|
185,61 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV00040
|
Spotrebný materiál MŠ
|
63,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400142
|
Aktuálne verzie 1/24-12/24
|
270,48 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024021033
|
Výkon zodpovednej osoby 2/24
|
44,40 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400063
|
Pelety
|
2 706,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
HOLZWOOD s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9202400333
|
Činnosť PZS 1/24
|
32,40 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343261392
|
Telef.účet, internet
|
51,94 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402243
|
Potraviny
|
344,56 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1012420867
|
Energia 2/24
|
335,09 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240009
|
Potraviny
|
314,71 |
bez DPH |
|
06.02.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |