|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
45/žiak |
bez DPH |
|
09.06.2023 |
Gabriela Podobenová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpno-predajná zmluva potraviny
|
aktuálnycenník |
bez DPH |
|
10.09.2022 |
Otoman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
10.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Drevné pelety
|
18 000,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
HOLZWOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
17.09.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kupní smlouva - pelety
|
|
s DPH |
|
10.09.2024 |
Waldera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1012105342
|
Energia 1-6/21
|
1 558,42 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
620210082
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
160,90 |
bez DPH |
|
17.09.2021 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8355782182
|
Telef.účet, internet
|
51,30 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408000604
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
101,20 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Art Edu spol. s .r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9202406727
|
Činnosť PZS 8/24
|
32,40 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-5716/2024
|
Spotrebný materiál MŠ
|
41,30 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Anděl Přerov s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
Spotrebný materiál MŠ
|
123,80 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Ing. Elena Joachymstálová |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100653
|
Potraviny
|
97,73 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1012460112
|
Energia 9/24
|
510,78 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400370
|
Potraviny
|
176,26 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410681
|
Potraviny
|
578,33 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202406641
|
Potraviny
|
469,25 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |