|
|
Zmluva |
|
Drevné pelety
|
18 000,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
HOLZWOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kupní smlouva - pelety
|
|
s DPH |
|
10.09.2024 |
Waldera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
17.09.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
45/žiak |
bez DPH |
|
09.06.2023 |
Gabriela Podobenová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpno-predajná zmluva potraviny
|
aktuálnycenník |
bez DPH |
|
10.09.2022 |
Otoman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012105342
|
Energia 1-6/21
|
1 558,42 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
620210082
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
160,90 |
bez DPH |
|
17.09.2021 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012432903
|
Energia 5/24
|
287,62 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA1-240176
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
150,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012432904
|
Energia 5/24
|
424,09 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9202403038
|
Činnosť PZ 4/2024
|
32,40 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Čistiace prostriedky
|
2 158,36 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2409321
|
Detské kostýmy MŠ
|
83,10 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
4lol trade s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407126
|
Detské kostýmy MŠ
|
67,60 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22407059
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
200,80 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348649116
|
Telef.účet, internet
|
51,68 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234408634
|
Potraviny
|
95,15 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |