|
|
Zmluva |
|
Kupní smlouva - pelety
|
|
s DPH |
|
10.09.2024 |
Waldera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
45/žiak |
bez DPH |
|
09.06.2023 |
Gabriela Podobenová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Drevné pelety
|
18 000,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
HOLZWOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
17.09.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpno-predajná zmluva potraviny
|
aktuálnycenník |
bez DPH |
|
10.09.2022 |
Otoman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
620210082
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
160,90 |
bez DPH |
|
17.09.2021 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012105342
|
Energia 1-6/21
|
1 558,42 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
234411895
|
Potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240411113
|
Internet ŠvP 6/24
|
22,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100438
|
Potraviny
|
98,90 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100427
|
Potraviny
|
159,34 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024478244
|
Potraviny
|
277,59 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411930
|
Potraviny
|
106,59 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8249544291
|
Telef.účet
|
60,35 |
s DPH |
|
12.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202400468
|
Potraviny
|
121,91 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412477
|
Potraviny
|
312,55 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003436
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412471
|
Potraviny
|
29,94 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |