|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
17.09.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kupní smlouva - pelety
|
|
s DPH |
|
10.09.2024 |
Waldera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
45/žiak |
bez DPH |
|
09.06.2023 |
Gabriela Podobenová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Drevné pelety
|
18 000,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
HOLZWOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpno-predajná zmluva potraviny
|
aktuálnycenník |
bez DPH |
|
10.09.2022 |
Otoman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
620210082
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
160,90 |
bez DPH |
|
17.09.2021 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012105342
|
Energia 1-6/21
|
1 558,42 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20240286
|
Služby technika PO, BTS 3/24
|
48,80 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1012428349
|
Energia 4/24
|
506,04 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
401013763
|
Splachovací ventil Geberit
|
108,82 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202402195
|
Činnosť PZS 3/24
|
32,40 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402669
|
Systémová podpora URBIS 2Q/24
|
68,56 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1052417905
|
Energia 3/24
|
289,28 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346856297
|
Telef.účet, internet
|
51,30 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240203
|
Potraviny
|
82,41 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400260
|
Potraviny
|
74,81 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240023
|
Potraviny
|
746,47 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA20240021
|
Potraviny
|
668,70 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |