|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
17.09.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpno-predajná zmluva potraviny
|
aktuálnycenník |
bez DPH |
|
10.09.2022 |
Otoman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
10.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
30.08.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kupní smlouva - pelety
|
|
s DPH |
|
10.09.2024 |
Waldera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Drevné pelety
|
18 000,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
HOLZWOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
45/žiak |
bez DPH |
|
09.06.2023 |
Gabriela Podobenová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Milan Kuchta |
riaditeľ školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
620210082
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
160,90 |
bez DPH |
|
17.09.2021 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012105342
|
Energia 1-6/21
|
1 558,42 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1012466041
|
energia 10/24
|
510,78 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012466040
|
Energia 10/24
|
342,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100778
|
Potraviny
|
23,22 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100755
|
Potraviny
|
12,85 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418746
|
Potraviny
|
55,85 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418757
|
Potraviny
|
207,35 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191492541
|
Potraviny - školské mlieko
|
467,57 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191492535
|
Potraviny
|
112,86 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418749
|
Potraviny
|
189,30 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418755
|
Potraviny
|
63,33 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70645294
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy PLUS
|
36,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |