|
|
Faktúra |
8390905872
|
Telef.účet, internet
|
73,84 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1526049734
|
Energia 6/26
|
230,28 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260158
|
Spotrebný materiál ZŠ (maľovanie)
|
624,70 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
REVAK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5904399405
|
Telef.účet ŠvP
|
26,00 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600517
|
Potraviny
|
16,91 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600515
|
Potraviny
|
119,65 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa20260051
|
Potraviny
|
550,56 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600447
|
Potraviny
|
21,35 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600448
|
Potraviny
|
71,12 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa20260050
|
Potraviny
|
179,87 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9202605245
|
Činnosť PZ 6/26
|
33,21 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72026236
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
355,11 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260100736
|
Potraviny
|
65,35 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1012651133
|
Energia 7/26
|
580,83 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1012651134
|
Energia 7/26
|
521,92 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604219
|
Systémová podpora URBIS 3Q/26
|
73,28 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202621327
|
Výkon zodpovednej osoby 7/26
|
45,51 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
234611891
|
Potraviny
|
345,99 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600403
|
Učebnice 1 stupeň
|
284,00 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s .r.o |
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600404
|
Učebnice 2 stupeň
|
951,20 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s .r.o |
|
|
|
|
26.06.2026 |