|
|
Faktúra |
125012815
|
Stravné lístky, odplaty
|
2 123,07 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250747
|
Učebnice 2.stupeň
|
193,70 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052559377
|
Energia 8/25
|
94,64 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100910
|
Potraviny
|
95,85 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023182
|
Prezentácia hauzi
|
199,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Hauzi.com, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375191286
|
Telef.účet, internet
|
73,62 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125218634
|
Potraviny
|
379,61 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507421
|
Potraviny
|
767,69 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505252
|
Potraviny
|
802,45 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250431
|
Učebnice 1 stupeň
|
163,80 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1012553632
|
Energia 9/25
|
574,70 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9202507045
|
Činnosť PZS 8/25
|
33,21 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1012553633
|
Energia 9/25
|
560,12 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2513811
|
Kancelárske potreby
|
356,44 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252204941
|
Tlačivá MŠ, ZŠ
|
277,29 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
52025023
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
215,22 |
bez DPH |
|
14.08.2025 |
EKOLIENKA servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6250540753
|
Internet ŠvP 8/25
|
22,55 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2507073
|
Služby technika PO, BTS 7/25
|
50,02 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234513452
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234513450
|
Potraviny
|
179,86 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.08.2025 |