Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1191200720 Potraviny 54,80 s DPH 29.06.2020 RAJO a.s. 29.06.2020
Faktúra 1012038787 Energia 7-12/2020 1 558,42 s DPH 01.07.2020 Magna Energia a.s. 01.07.2020
Faktúra 1020071265 Výkon zodpovednej osoby za 7/20 44,40 s DPH 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.07.2020
Faktúra 20203090 Systémová podpora URBIS 3Q/20 55,00 s DPH 01.07.2020 MADE spol. s r.o. 01.07.2020
Faktúra 9202004090 Činnosť PZS za 06/2020 32,40 s DPH 01.07.2020 GAJOS, s.r.o. 01.07.2020
Faktúra 1012038788 Energia 7/20 473,75 s DPH 01.07.2020 Magna Energia a.s. 01.07.2020
Faktúra 620200056 Pranie,sušenie a žehlenie 83,21 bez DPH 01.07.2020 EKOLIENKA, s.r.o. 01.07.2020
Faktúra 1191202149 Potraviny 81,93 s DPH 02.07.2020 RAJO a.s. 02.07.2020
Faktúra 9/20/00056 Potraviny 174,11 s DPH 03.07.2020 MASOPRODEJ s.r.o. 03.07.2020
Faktúra 1020123952 Potraviny 198,53 s DPH 03.07.2020 Ryba Źilina, spol. s r.o. 03.07.2020
Faktúra 20013 Potraviny 544,81 bez DPH 03.07.2020 TLTS trade, s.r.o. 03.07.2020
Faktúra 202000373 Potraviny 22,46 s DPH 03.07.2020 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. 03.07.2020
Faktúra 23400952 Potraviny 395,34 s DPH 03.07.2020 INMEDIA , spol. s r.o. 03.07.2020
Faktúra 620200058 Pranie,sušenie a žehlenie 63,07 bez DPH 06.07.2020 EKOLIENKA, s.r.o. 06.07.2020
Faktúra 20200040 Materiál elektrika 893,54 s DPH 09.07.2020 Elektro-revízie s.r.o. 09.07.2020
Faktúra 8263968639 Telef.účet 6/20 62,81 s DPH 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 09.07.2020
Faktúra 202000396 Potraviny 42,11 s DPH 10.07.2020 OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. 10.07.2020
Faktúra 20200252 Služby technia PO 2Q/20 69,71 s DPH 13.07.2020 POLEŠKO, s.r.o. 13.07.2020
Faktúra 200206 Služby BOZP 2Q/20 69,70 s DPH 13.07.2020 Jozef Vítek - POLEŠKO 13.07.2020
Faktúra 9/20/00062 Potraviny 223,96 s DPH 14.07.2020 MASOPRODEJ s.r.o. 14.07.2020
zobrazené záznamy: 141-160/2693