|
|
Faktúra |
1052424265
|
Energia 4/24
|
208,48 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400356
|
Učebnice 1 stupeň
|
302,00 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s .r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
1 032,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
LeDia creative s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240777
|
Posteľné obliečky, plachty ŠvP
|
1 070,40 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
HRD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV00102
|
Spotrebný materiál MŠ
|
84,09 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240402
|
Služby technika PO, BTS 4/24
|
48,80 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
Spotrebný materiál MŠ
|
84,20 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Ing. Elena Joachymstálová |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240011
|
Demontáž a montáž okien, dverí na budove ŠvP
|
23 629,63 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
VW - stav, s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240336628
|
Internet ŠvP 5/24
|
22,00 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2412320
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
33,88 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240003
|
Učebnice 2.stupeň
|
142,20 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400375
|
Potraviny
|
38,07 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240002
|
Učebnice 2.stupeň
|
145,90 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100332
|
Potraviny
|
111,32 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1191468768
|
Potraviny
|
116,16 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404662
|
Potraviny
|
155,21 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400376
|
Potraviny
|
65,38 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234409515
|
Potraviny
|
156,96 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024464615
|
Potraviny
|
291,80 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024464615
|
Potraviny
|
291,80 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |