|
|
Faktúra |
FA20250016
|
Potraviny
|
870,91 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500157
|
Potraviny
|
536,71 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500166
|
Potraviny
|
50,19 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/20250306
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
84,13 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
K+L TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1001236792
|
Internet ŠvP
|
22,55 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502067
|
Služby technika PO, BTS
|
50,02 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250508
|
Oprava, údržba konvektomat ŠJ
|
139,88 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-45/2025
|
Pelety
|
3 262,80 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020469
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,76 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511863
|
Energia 2/25
|
480,76 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365605505
|
Telef.účet, internet
|
73,40 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV00051
|
Toner
|
294,30 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409384709
|
Dátový kábel MŠ
|
9,16 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525792
|
Energia 3/25
|
654,14 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501127
|
Činnosť PZS 2/25
|
33,21 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525791
|
energia 3/25
|
384,81 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030988
|
Výkon zodpovednej osoby 3/25
|
45,51 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100199
|
Potraviny
|
237,08 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251929
|
Čistiace prostriedky
|
138,07 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500137
|
Potraviny
|
77,63 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |