|
|
Faktúra |
Fa20240046
|
Potraviny
|
108,80 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240705
|
Sluzby technika PO, BTS 7/24
|
48,80 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1012449642
|
Energia 8/24
|
510,78 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005454
|
aSc agenda ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9202405915
|
Činnosť PZS 7/24
|
32,40 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080986
|
Výkon zodpovednej osoby 8/24
|
44,40 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400621
|
Potraviny
|
33,79 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354006216
|
Telef.účet, internet
|
51,30 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242204610
|
Tlaciva
|
271,39 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052446791
|
Energia 7/24
|
285,43 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24070445
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
52024022
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
475,21 |
bez DPH |
|
25.07.2024 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1001236792
|
Internet ŠvP 8/24
|
22,00 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
52024025
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
711,18 |
bez DPH |
|
14.08.2024 |
EKOLIENKA servis, s.r.o. |
|
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2414165
|
Spotrebný materiál ZŠ, ŠvP
|
97,30 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052454879
|
Energia 8/24
|
249,20 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1012460111
|
Energia 9/24
|
342,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1012460112
|
Energia 9/24
|
510,78 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090986
|
Výkon zodpovednej osoby 9/24
|
44,40 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355782182
|
Telef.účet, internet
|
51,30 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |