|
|
Faktúra |
4012600625
|
Potraviny
|
86,05 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260101156
|
Potraviny
|
56,10 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600782
|
Potraviny
|
46,62 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260101161
|
Potraviny
|
204,15 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234616827
|
Potraviny
|
137,89 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600626
|
Potraviny
|
144,19 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260063
|
Potraviny
|
747,48 |
bez DPH |
|
08.10.2026 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600750
|
Potraviny
|
36,44 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600780
|
Potraviny
|
111,67 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202610177
|
Potraviny
|
203,50 |
s DPH |
|
08.10.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395871812
|
Telef.účet, internet
|
73,07 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5918500812
|
Telef.účet ŠvP
|
26,00 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72026346
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
418,47 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260262
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
97,93 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
REVAK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10714955
|
Kancelárske potreby
|
217,54 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526079187
|
Energia 9/26
|
196,49 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9202608986
|
Činnosť PZS 9/26
|
43,05 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2605626
|
Systémová podpora URBIS 4Q/26
|
73,28 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202629764
|
Výkon zodpovednej osoby 10/26
|
45,51 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012663056
|
Energia 10/26
|
580,83 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |