|
|
Faktúra |
FA20260004
|
Potraviny
|
408,29 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600008
|
Potraviny
|
51,88 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234600972
|
Potraviny
|
40,52 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA20260001
|
Potraviny ŠvP
|
214,32 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234600792
|
Potraviny
|
674,24 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600010
|
Potraviny
|
49,72 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600574
|
Služby balíček Zborovňa komplet 2026
|
186,58 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260003
|
Systémové a kozultačné práce VEMA
|
450,00 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Ing. Ján Gura JGS Impulz |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6260036332
|
Internet ŠvP 1/26
|
22,55 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600123
|
Program VEMA
|
310,21 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FVS-6/2026
|
Pelety
|
2 604,60 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100022
|
Potraviny
|
304,28 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600289
|
Potraviny
|
336,78 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260100057
|
Potraviny
|
219,59 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234600293
|
Potraviny
|
188,37 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026604225
|
Potraviny
|
206,93 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234600285
|
Potraviny
|
321,35 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600931
|
Systémová podpora URBIS 1Q/26
|
70,47 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FVS-347/2025
|
Pelety
|
1 945,70 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
52025041
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
263,64 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
EKOLIENKA servis, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |