|
|
Faktúra |
23041
|
Detské trička s potlačou, batoh s potlačou
|
367,20 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
RNDr. Branislav Lipták |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52023
|
Didaktické učebné pomôcky MŠ
|
67,40 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Ing. Elena Joachymstálová |
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116692
|
Vyúčtovanie tepla r 2020
|
10 344,96 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
142023
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 500,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
Lyžiarsky výcvik
|
150,00 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
179331
|
Kruhová záhradná lavička
|
349,98 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
Tectake s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200008
|
Potraviny
|
622,93 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Tomáš Chlasták |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200019
|
Potraviny
|
708,39 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Tomáš Chlasták |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200050
|
Služby BOZP 1Q/2020
|
69,70 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200206
|
Služby BOZP 2Q/20
|
69,70 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200319
|
Služby BOZP 3Q/20
|
69,70 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200366
|
Služby BOZP 4Q/20
|
69,70 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200400
|
Generálna oprava multifunkčný robot RE22
|
1 798,80 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200401
|
RM CLEAN - umývací 12 kg
|
39,60 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202147
|
Učebnice 1.stupeň
|
45,60 |
s DPH |
|
17.08.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202225
|
Oprava chladiacich zariadení
|
116,60 |
bez DPH |
|
11.11.2022 |
Pavol Filo |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210062
|
Služby BOZP 1Q/21
|
69,70 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210068
|
Potraviny
|
517,98 |
bez DPH |
|
20.07.2021 |
Tomáš Chlasták |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210070
|
Potraviny
|
402,59 |
bez DPH |
|
17.08.2021 |
Tomáš Chlasták |
|
|
|
|
17.08.2021 |