|
|
Faktúra |
202504585
|
Potraviny
|
162,67 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100466
|
Potraviny
|
142,21 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100476
|
Potraviny
|
143,11 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500302
|
Potraviny
|
109,50 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500365
|
Potraviny
|
89,55 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500336
|
Potraviny
|
74,56 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250031
|
Potraviny
|
377,90 |
bez DPH |
|
06.05.2025 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504383
|
Potraviny
|
229,16 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504213
|
Potraviny
|
279,97 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100454
|
Potraviny
|
83,98 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100433
|
Potraviny
|
257,03 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368784915
|
Telef.účet, internet
|
74,69 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050975
|
Výkon zodpovednej osoby 5/25
|
45,51 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012533865
|
Energia 5/25
|
569,15 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012533866
|
Energia 5/25
|
582,55 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9202503224
|
Činnosť PZ 4/25
|
33,21 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-83/2025
|
Pelety
|
2 520,00 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
Členský poplatok Asociácia školského stravovania
|
25,00 |
bez DPH |
|
28.04.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2230/2025
|
Termos 15, nerez ŠJ
|
313,16 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
JTF Partnership s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100424
|
Potraviny
|
103,08 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Řeznictví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2025 |