|
|
Faktúra |
FVS-8/2025
|
Pelety
|
2 967,70 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2252201393
|
Tlačivá MŠ, ZŠ
|
83,16 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500257
|
Potraviny
|
98,72 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500184
|
Potraviny
|
540,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500258
|
Potraviny
|
79,95 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025038585
|
Potraviny
|
87,26 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506759
|
Potraviny
|
32,76 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502714
|
Potraviny
|
243,12 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500259
|
Potraviny
|
35,06 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/04/2025
|
Kontrola ihriská, športové náradia
|
460,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
ĽUDOVIT GEREG - SERVIS |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2511517
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
29,18 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052518264
|
Energia 3/25
|
173,70 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-62/2025
|
Pelety
|
2 470,80 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367201466
|
Telef.účet, internet
|
73,16 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025037381
|
Potraviny
|
221,86 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012526751
|
Energia 1/25
|
582,55 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25/201
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
50,00 |
bez DPH |
|
01.04.2025 |
RZMaOSP |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1012526750
|
Energia 1/25
|
569,15 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202502304
|
Činnosť PZS 3/25
|
33,21 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040993
|
Výkon zodpovednej osoby 4/25
|
45,51 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2025 |