|
|
Faktúra |
250100284
|
Potraviny
|
66,07 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100281
|
Potraviny
|
173,43 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100253
|
Potraviny
|
156,66 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52025007
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
218,61 |
bez DPH |
|
20.03.2025 |
EKOLIENKA servis, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2511270
|
Kancelárske potreby
|
143,44 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-53/2025
|
Pelety
|
2 376,20 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OF/2025/4
|
Údržba peletkovej kotolne 2/25
|
627,30 |
bez DPH |
|
17.03.2025 |
Obec Lazy pod Makytou |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
Lyžiarsky kurz
|
2 100,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY S.R.O |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250016
|
Potraviny
|
870,91 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Otoman s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500157
|
Potraviny
|
536,71 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500166
|
Potraviny
|
50,19 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/20250306
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
84,13 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
K+L TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-45/2025
|
Pelety
|
3 262,80 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020469
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,76 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250508
|
Oprava, údržba konvektomat ŠJ
|
139,88 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502067
|
Služby technika PO, BTS
|
50,02 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1001236792
|
Internet ŠvP
|
22,55 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Slovanet , a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511863
|
Energia 2/25
|
480,76 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365605505
|
Telef.účet, internet
|
73,40 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV00051
|
Toner
|
294,30 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |