|
|
Faktúra |
9202000996
|
Činnosť PZS za 02/2020
|
32,40 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
620200026
|
Pranie,sušenie a žehlenie
|
117,37 |
bez DPH |
|
11.03.2020 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20020255
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,40 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020046060
|
Potraviny
|
160,82 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
Ryba Źilina, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000174
|
Potraviny
|
36,13 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1191179353
|
Potraviny
|
0,84 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1191179354
|
Potraviny
|
78,46 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20/00032
|
Potraviny
|
154,54 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
MASOPRODEJ s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200068
|
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja
|
71,00 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20006
|
Potraviny
|
392,55 |
s DPH |
|
14.03.2020 |
TLTS trade, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF20/0063
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
33,00 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
RZMOSP |
|
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200260
|
Xerografický papier
|
177,60 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20/00038
|
Potraviny
|
111,45 |
s DPH |
|
20.03.2020 |
MASOPRODEJ s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000195
|
Potraviny
|
7,46 |
s DPH |
|
24.03.2020 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201391
|
Tlačivá
|
33,30 |
s DPH |
|
27.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020041201
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/20
|
44,40 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201838
|
Systémová podpora URBIS 2Q/20
|
55,00 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256289543
|
Telef.účet 3/20
|
60,47 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200117
|
Služby technika PO 1Q/20
|
69,71 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
POLEŠKO, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1012000006
|
Energia 4/20
|
473,75 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
06.04.2020 |