|
|
Faktúra |
1025020469
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
14,76 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511863
|
Energia 2/25
|
480,76 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365605505
|
Telef.účet, internet
|
73,40 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409384709
|
Dátový kábel MŠ
|
9,16 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV00051
|
Toner
|
294,30 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030988
|
Výkon zodpovednej osoby 3/25
|
45,51 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525791
|
energia 3/25
|
384,81 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525792
|
Energia 3/25
|
654,14 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501127
|
Činnosť PZS 2/25
|
33,21 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100199
|
Potraviny
|
237,08 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251929
|
Čistiace prostriedky
|
138,07 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
AME s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500137
|
Potraviny
|
77,63 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510247
|
Potraviny
|
258,76 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100187
|
Potraviny
|
97,86 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Řezníctví Singer s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234504303
|
Potraviny
|
175,20 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501993
|
Potraviny
|
455,72 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500138
|
Potraviny
|
188,20 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234504315
|
Potraviny
|
112,55 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
INMEDIA , spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1191517728
|
Potraviny
|
97,02 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
Systémové a konzultačné práce k aplikáciam VEMA
|
450,00 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Ing. Ján Gura JGS Impulz |
|
|
|
|
26.02.2025 |