Navigácia
- O škole
- ŠKOLA V PRÍRODE
- Materská škola pri ZŠ
- Školský klub detí pri ZŠ s MŠ
- Školská jedáleň pri
- Zápis do 1. triedy ZŠ
- Výchovné poradenstvo
- Školský špeciálny pedagóg
- Darujte nám 2% z dane
- COVID 19_pokyny
- Novinky
- Žiaci
- Triedy
- Školský poriadok, Prevádzkové
- ŠkVP, správy
- Organizácia šk. roku
- Poskytovanie informácií
- Ochrana osobných údajov
- Obec Lazy pod Mak.
- Minist. školstva
- Pedeg. - psych. por.
- Mapa
- Zmluvy - faktúry
- Zmluvy, faktúry
- Výberové konanie
- Prihlásenie
- Verzia pre mobily
Zmluvy - faktúry
Faktúry_2017
|
Zverejnené údaje o faktúrach - rok 2017 |
|
|
|||||||
|
Dátum prijatia |
Faktúra |
Doklad |
Obdobie |
Firma |
Názov |
Čiastka |
Splatnosť |
Zaplatené |
Názov dokladu |
|
10.01.2017 |
379211479 |
FP170001 |
01.2017 |
14 |
T-Com |
46,07 |
18.01.2017 |
12.01.2017 |
Faktúra za telefon |
|
10.01.2017 |
0062017 |
FP170002 |
01.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
30.01.2017 |
16.01.2017 |
Faktúra zapráce na ES 1/2017 |
|
10.01.2017 |
5201600056 |
FP170003 |
01.2017 |
50 |
KOMENSKY, s. r. o. |
79,63 |
30.01.2017 |
16.01.2017 |
Faktúra za virt. knižnicu 2017 |
|
16.01.2017 |
9170000144 |
FP170004 |
01.2017 |
68 |
ASC Applied Software Consultan |
99,00 |
24.01.2017 |
16.01.2017 |
Faktúra za ASC agendu |
|
16.01.2017 |
320170002 |
FP170005 |
01.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
150,93 |
16.01.2017 |
16.01.2017 |
Faktúra za pranie |
|
17.01.2017 |
1091901793 |
FJ170001 |
01.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
19,73 |
25.01.2017 |
19.01.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
17.01.2017 |
1091901792 |
FJ170002 |
01.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
5,69 |
25.01.2017 |
19.01.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
17.01.2017 |
1701500082 |
FJ170003 |
01.2017 |
21 |
ATC-JR, s. r. o. |
366,25 |
19.01.2017 |
19.01.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.01.2017 |
1701500225 |
FJ170004 |
01.2017 |
21 |
ATC-JR, s. r. o. |
60,58 |
25.01.2017 |
19.01.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.01.2017 |
234700082 |
FJ170005 |
01.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
186,54 |
14.01.2017 |
19.01.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.01.2017 |
81700014 |
FJ170006 |
01.2017 |
171 |
Josef Filák |
83,70 |
17.01.2017 |
18.01.2017 |
Faktúra za mäso |
|
17.01.2017 |
102601171 |
FJ170007 |
01.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
188,02 |
18.01.2017 |
19.01.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
26.01.2017 |
1091903593 |
FJ170008 |
01.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
01.02.2017 |
27.01.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
26.01.2017 |
1091903594 |
FJ170009 |
01.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
50,36 |
01.02.2017 |
27.01.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
26.01.2017 |
234700863 |
FJ170010 |
01.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
246,60 |
02.02.2017 |
27.01.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
26.01.2017 |
102611803 |
FJ170011 |
01.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
90,00 |
03.02.2017 |
27.01.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
26.01.2017 |
2017001 |
FJ170012 |
01.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
215,77 |
22.01.2017 |
23.01.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
27.01.2017 |
32017006 |
FP170006 |
01.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
47,00 |
27.01.2017 |
25.01.2017 |
Faktúra za pranie |
|
27.01.2017 |
201700009 |
FP170007 |
01.2017 |
23 |
Štefan BRTIŠ - B - ext |
257,88 |
05.02.2017 |
27.01.2017 |
Faktúra za revíziu has. prístrojov |
|
27.01.2017 |
1172201046 |
FZ170001 |
01.2017 |
2 |
ŠEVT, a. s. |
24,00 |
09.02.2017 |
27.01.2017 |
Zálohová FA za tlačivá |
|
08.02.2017 |
5793067025 |
FP170008 |
02.2017 |
14 |
T-Com |
45,36 |
21.02.2017 |
09.02.2017 |
Faktúra za telefon 2/2017 |
|
08.02.2017 |
172017 |
FP170009 |
02.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
28.02.2017 |
09.02.2017 |
Faktúra za práce na ES 2/2017 |
|
08.02.2017 |
1011704766 |
FP170010 |
02.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
Faktúra za el. en. |
|
08.02.2017 |
1051701343 |
FP170011 |
02.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
303,05 |
20.02.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra za el. en |
|
08.02.2017 |
149826984 |
FP170012 |
02.2017 |
5 |
Orange Slovensko, a. s. |
0,80 |
23.02.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra za mob. telefon |
|
09.02.2017 |
91700001 |
FJ170013 |
02.2017 |
171 |
Josef Filák |
239,26 |
07.02.2017 |
09.02.2017 |
Faktúra za mäso |
|
09.02.2017 |
1091905379 |
FJ170014 |
02.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
13,73 |
08.02.2017 |
09.02.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
09.02.2017 |
1091905378 |
FJ170015 |
02.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
08.02.2017 |
09.02.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
09.02.2017 |
102616691 |
FJ170016 |
02.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
151,76 |
10.02.2017 |
09.02.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
09.02.2017 |
2017002 |
FJ170017 |
02.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
344,84 |
07.02.2017 |
09.02.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.02.2017 |
91700007 |
FJ170018 |
02.2017 |
171 |
Josef Filák |
81,67 |
17.02.2017 |
13.02.2017 |
Faktúra za mäso |
|
17.02.2017 |
2017003 |
FJ170019 |
02.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
254,54 |
23.02.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.02.2017 |
234701856 |
FJ170020 |
02.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
280,10 |
24.02.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.02.2017 |
1091908995 |
FJ170021 |
02.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
3,37 |
22.02.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
17.02.2017 |
517500026 |
FJ170022 |
02.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
15,97 |
20.02.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
17.02.2017 |
1211710200 |
FJ170023 |
02.2017 |
9 |
AG FOODS SK, s. r. o. |
253,14 |
23.02.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.02.2017 |
102626225 |
FJ170024 |
02.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
49,72 |
24.02.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.02.2017 |
102631140 |
FJ170025 |
02.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
53,35 |
03.03.2017 |
23.02.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.02.2017 |
17110069 |
FJ170026 |
02.2017 |
16 |
Astera, s. r. o. |
213,65 |
27.02.2017 |
23.02.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.02.2017 |
1617 |
FP170013 |
02.2017 |
107 |
KALIBRA SK, s. r. o. |
254,00 |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
Faktúra za kalibráciu |
|
22.02.2017 |
17010091 |
FP170014 |
02.2017 |
126 |
INTA, s. r. o. |
14,40 |
16.02.2017 |
23.02.2017 |
Faktúra za odvoz kuch. odpadu |
|
23.02.2017 |
1091910898 |
FJ170027 |
02.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
23.02.2017 |
1091910899 |
FJ170028 |
02.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
13,73 |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
23.02.2017 |
1091910566 |
FJ170029 |
02.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
4,44 |
01.03.2017 |
02.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
23.02.2017 |
1091908996 |
FJ170030 |
02.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
49,59 |
22.02.2017 |
02.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
06.03.2017 |
0302017 |
FP170015 |
03.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
82,99 |
28.03.2017 |
06.03.2017 |
Faktúra za práce na ES |
|
07.03.2017 |
102636098 |
FJ170031 |
03.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
54,60 |
10.03.2017 |
09.03.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
07.03.2017 |
1091912648 |
FJ170032 |
03.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
32,85 |
08.03.2017 |
09.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
07.03.2017 |
1091912647 |
FJ170033 |
03.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
08.03.2017 |
09.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
07.03.2017 |
2017004 |
FJ170034 |
03.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
132,19 |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
07.03.2017 |
91700013 |
FJ170035 |
03.2017 |
171 |
Josef Filák |
158,71 |
27.02.2017 |
09.03.2017 |
Faktúra za mäso |
|
07.03.2017 |
91700018 |
FJ170036 |
03.2017 |
171 |
Josef Filák |
36,14 |
07.03.2017 |
09.03.2017 |
Faktúra za mäso |
|
08.03.2017 |
3794031753 |
FP170016 |
03.2017 |
14 |
T-Com |
45,36 |
20.03.2017 |
17.03.2017 |
Faktúra za telefon 2/2017 |
|
08.03.2017 |
17403370 |
FP170017 |
03.2017 |
148 |
B2B Partner, s. r. o. |
110,28 |
21.03.2017 |
09.03.2017 |
Faktúra za flipchart |
|
17.03.2017 |
1091918045 |
FJ170037 |
03.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
28,22 |
29.03.2017 |
20.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
17.03.2017 |
1091918044 |
FJ170038 |
03.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
29.03.2017 |
20.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
17.03.2017 |
1091916254 |
FJ170039 |
03.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
56,73 |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
17.03.2017 |
1091916253 |
FJ170040 |
03.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
17.03.2017 |
234703157 |
FJ170041 |
03.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
324,11 |
24.03.2017 |
20.03.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.03.2017 |
102646460 |
FJ170042 |
03.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
37,48 |
24.03.2017 |
20.03.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
17.03.2017 |
517500045 |
FJ170043 |
03.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
12,34 |
20.03.2017 |
20.03.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
17.03.2017 |
2017020524 |
FP170018 |
03.2017 |
166 |
Tripgut, s. r. o. |
178,80 |
20.03.2017 |
17.03.2017 |
Faktúra za propagáciu |
|
22.03.2017 |
20170080 |
FP170019 |
03.2017 |
32 |
MIVA - Pobežal Milan |
609,95 |
29.03.2017 |
23.03.2017 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
|
22.03.2017 |
320170029 |
FP170020 |
03.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
169,59 |
27.03.2017 |
22.03.2017 |
Faktúra za pranie |
|
22.03.2017 |
1051703107 |
FP170021 |
03.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
166,85 |
20.03.2017 |
24.03.2017 |
Faktúra za el en. |
|
22.03.2017 |
1011704767 |
FP170022 |
03.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.03.2017 |
24.03.2017 |
Faktúra za el. en. |
|
24.03.2017 |
102651684 |
FJ170044 |
03.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
135,00 |
31.03.2017 |
24.03.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
24.03.2017 |
517500052 |
FJ170045 |
03.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
9,13 |
30.03.2017 |
24.03.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
24.03.2017 |
2017005 |
FJ170046 |
03.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
350,07 |
22.03.2017 |
24.03.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
24.03.2017 |
17020412 |
FP170023 |
03.2017 |
126 |
INTA, s. r. o. |
14,40 |
17.03.2017 |
24.03.2017 |
Faktúra za odvoz odpadu |
|
24.03.2017 |
2017002 |
FP170024 |
03.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
08.02.2017 |
24.03.2017 |
Faktúra za teplo 1/2017 |
|
24.03.2017 |
2017003 |
FP170025 |
03.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
06.03.2017 |
24.03.2017 |
Faktúra za teplo 2/2017 |
|
24.03.2017 |
2017004 |
FP170026 |
03.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
Faktúra za teplo 3/2017 |
|
03.04.2017 |
1091921680 |
FJ170047 |
04.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
27,46 |
12.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
03.04.2017 |
1091919893 |
FJ170048 |
04.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
13,73 |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
03.04.2017 |
1091919892 |
FJ170049 |
04.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
3,36 |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
03.04.2017 |
1211710428 |
FJ170050 |
04.2017 |
9 |
AG FOODS SK, s. r. o. |
188,77 |
12.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
03.04.2017 |
2017006 |
FJ170051 |
04.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
500,24 |
07.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
03.04.2017 |
234703914 |
FJ170052 |
04.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
155,00 |
07.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
03.04.2017 |
91700022 |
FJ170053 |
04.2017 |
171 |
Josef Filák |
462,75 |
07.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra za mäso |
|
03.04.2017 |
0372017 |
FP170027 |
04.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
28.04.2017 |
03.04.2017 |
Faktúra za práce na ES 4/2017 |
|
03.04.2017 |
00817 |
FP170028 |
04.2017 |
158 |
Elektrorevízie BK, s. r. o. |
585,60 |
17.04.2017 |
03.04.2017 |
Faktúra za elektrikárske práce |
|
05.04.2017 |
1051705803 |
FP170029 |
04.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
240,34 |
20.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za elektriku |
|
05.04.2017 |
1011704768 |
FP170030 |
04.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za el. en. |
|
05.04.2017 |
170053 |
FP170031 |
04.2017 |
31 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
69,70 |
22.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za služby BOZP |
|
05.04.2017 |
20177033 |
FP170032 |
04.2017 |
114 |
POLEŠKO, s. r. o. |
69,71 |
14.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za služby PO |
|
05.04.2017 |
2795001329 |
FP170033 |
04.2017 |
14 |
T-Com |
46,93 |
18.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za telefon |
|
12.04.2017 |
102668219 |
FJ170054 |
04.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
23,88 |
21.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
12.04.2017 |
10662243 |
FJ170055 |
04.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
112,80 |
14.04.2017 |
27.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
12.04.2017 |
234704611 |
FJ170056 |
04.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
467,24 |
21.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
12.04.2017 |
517500059 |
FJ170057 |
04.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
6,83 |
10.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
12.04.2017 |
517500066 |
FJ170058 |
04.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
73,31 |
20.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
21.04.2017 |
2017007 |
FJ170059 |
04.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
201,49 |
20.04.2017 |
26.04.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
21.04.2017 |
1091923585 |
FJ170060 |
04.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
64,58 |
20.04.2017 |
26.04.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
21.04.2017 |
1091923584 |
FJ170061 |
04.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
20.04.2017 |
26.04.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
21.04.2017 |
91700028 |
FJ170062 |
04.2017 |
171 |
Josef Filák |
172,74 |
25.04.2017 |
26.04.2017 |
Faktúra za maso |
|
21.04.2017 |
320170042 |
FP170034 |
04.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
163,63 |
27.04.2017 |
21.04.2017 |
Faktúra za pranie |
|
28.04.2017 |
102677113 |
FJ170068 |
04.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
115,26 |
05.05.2017 |
10.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
28.04.2017 |
1091927552 |
FJ170069 |
04.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
08.05.2017 |
10.05.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
28.04.2017 |
1091927553 |
FJ170070 |
04.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
61,03 |
08.05.2017 |
10.05.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
28.04.2017 |
1001502556 |
FJ170071 |
04.2017 |
21 |
ATC-JR, s. r. o. |
176,99 |
02.05.2017 |
10.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
02.05.2017 |
1051707891 |
FP170035 |
05.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
116,72 |
22.05.2017 |
04.05.2017 |
Faktúra za elektriku |
|
02.05.2017 |
1011704769 |
FP170036 |
05.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.05.2017 |
04.05.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
02.05.2017 |
0492017 |
FP170037 |
05.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
28.05.2017 |
05.05.2017 |
Faktúra za práce na ES 5/2017 |
|
02.05.2017 |
71042017 |
FP170038 |
05.2017 |
22 |
Ľudovít Gereg - Servis |
159,80 |
09.05.2017 |
04.05.2017 |
Faktúra za revíziu šp. nar a DI |
|
02.05.2017 |
1700045 |
FP170039 |
05.2017 |
138 |
ŠAMO AKTIV, s.r . o. |
1 000,00 |
14.05.2017 |
05.05.2017 |
Faktúra za pobyt v ŠvP |
|
05.05.2017 |
234705482 |
FJ170063 |
05.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
267,55 |
12.05.2017 |
05.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
05.05.2017 |
2017008 |
FJ170064 |
05.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
285,55 |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
05.05.2017 |
102682637 |
FJ170065 |
05.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
59,40 |
12.05.2017 |
05.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
05.05.2017 |
517500081 |
FJ170066 |
05.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
50,62 |
10.05.2017 |
05.05.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
05.05.2017 |
91700032 |
FJ170067 |
05.2017 |
171 |
Josef Filák |
239,95 |
07.05.2017 |
05.05.2017 |
Faktúra za mäso |
|
15.05.2017 |
0795977352 |
FP170041 |
05.2017 |
14 |
T-Com |
45,36 |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za telefon 5/2017 |
|
15.05.2017 |
1172203692 |
FZ17002 |
05.2017 |
2 |
ŠEVT, a. s. |
61,30 |
25.05.2017 |
15.05.2017 |
Faktúra za kanc. potreby |
|
17.05.2017 |
2172203530 |
FP170040 |
05.2017 |
2 |
ŠEVT, a. s. |
61,30 |
31.05.2017 |
.......... |
Faktúra vyúčtovacia |
|
18.05.2017 |
1091930152 |
FJ170072 |
05.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
46,54 |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
18.05.2017 |
1091931786 |
FJ170073 |
05.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
43,49 |
24.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
18.05.2017 |
1091930151 |
FJ170074 |
05.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
18.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
18.05.2017 |
1091931785 |
FJ170075 |
05.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
24.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
18.05.2017 |
2017009 |
FJ170076 |
05.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
327,11 |
22.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
18.05.2017 |
102692278 |
FJ170077 |
05.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
58,73 |
25.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
18.05.2017 |
102687441 |
FJ170078 |
05.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
51,47 |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
18.05.2017 |
91700037 |
FJ170079 |
05.2017 |
171 |
Josef Filák |
147,19 |
17.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za mäso |
|
19.05.2017 |
03052017 |
FP170042 |
05.2017 |
55 |
Dušan Ondrišík |
600,00 |
29.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za stav. práce |
|
19.05.2017 |
01717 |
FP170043 |
05.2017 |
158 |
Elektrorevízie BK, s. r. o. |
150,00 |
25.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra za práce na elektrorozvadzači |
|
26.05.2017 |
1091933806 |
FJ170080 |
05.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
39,71 |
31.05.2017 |
29.05.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
26.05.2017 |
1091933805 |
FJ170081 |
05.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
31.05.2017 |
29.05.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
26.05.2017 |
517500097 |
FJ170082 |
05.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
28,65 |
30.05.2017 |
29.05.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
26.05.2017 |
1701503300 |
FJ170083 |
05.2017 |
21 |
ATC-JR, s. r. o. |
140,40 |
30.05.2017 |
29.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
26.05.2017 |
234706478 |
FJ170084 |
05.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
195,92 |
29.05.2017 |
29.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
26.05.2017 |
234706467 |
FJ170085 |
05.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
5,76 |
29.05.2017 |
29.05.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
26.05.2017 |
91700041 |
FJ170086 |
05.2017 |
171 |
Josef Filák |
111,70 |
27.05.2017 |
29.05.2017 |
Faktúra za mäso |
|
31.05.2017 |
0622017 |
FP170045 |
05.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
28.06.2017 |
31.05.2017 |
Faktúra za práce na ES 6/2017 |
|
31.05.2017 |
320170055 |
FP170046 |
05.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
150,73 |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
Faktúra za pranie |
|
07.06.2017 |
1091937535 |
FJ170087 |
06.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
14.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
07.06.2017 |
1091935650 |
FJ170088 |
06.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
37,37 |
07.06.2017 |
14.06.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
07.06.2017 |
1091937536 |
FJ170089 |
06.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
35,85 |
14.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
07.06.2017 |
234707181 |
FJ170090 |
06.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
213,61 |
16.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
07.06.2017 |
2017010 |
FJ170091 |
06.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
382,48 |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
07.06.2017 |
102703926 |
FJ170092 |
06.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
98,98 |
09.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
07.06.2017 |
517500105 |
FJ170093 |
06.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
16,50 |
10.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
07.06.2017 |
1211710648 |
FJ170094 |
06.2017 |
9 |
AG FOODS SK, s. r. o. |
104,12 |
19.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
07.06.2017 |
102709668 |
FJ170095 |
06.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
52,66 |
16.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
07.06.2017 |
91700045 |
FJ170096 |
06.2017 |
171 |
Josef Filák |
255,76 |
07.06.2017 |
13.06.2017 |
Faktúra za mäso |
|
13.06.2017 |
3796954261 |
FP170047 |
06.2017 |
14 |
T-Com |
45,36 |
19.06.2017 |
13.06.2017 |
Faktúra za telefon 6/2017 |
|
17.06.2017 |
1051710452 |
FP170048 |
06.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
54,20 |
20.06.2017 |
13.06.2017 |
Faktúra za elektriku |
|
17.06.2017 |
1051710450 |
FP170049 |
06.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.06.2017 |
14.06.2017 |
Faktúra za elektriku |
|
20.06.2017 |
91700049 |
FJ170097 |
06.2017 |
171 |
Josef Filák |
128,25 |
17.06.2017 |
26.06.2017 |
Faktúra za mäso |
|
20.06.2017 |
102715043 |
FJ170098 |
06.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
114,50 |
23.06.2017 |
26.06.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
20.06.2017 |
2017011 |
FJ170099 |
06.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
407,67 |
22.06.2017 |
26.06.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
20.06.2017 |
1091939500 |
FJ170100 |
06.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
48,81 |
21.06.2017 |
26.06.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
20.06.2017 |
10171485 |
FP170050 |
06.2017 |
11 |
GASTROLUX, s. r. o. |
73,80 |
20.06.2017 |
26.06.2017 |
Faktúra za kuchyn. potreby |
|
29.06.2017 |
1091941363 |
FJ170101 |
06.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
30,50 |
28.06.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
29.06.2017 |
1091943190 |
FJ170102 |
06.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
1,68 |
05.07.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
29.06.2017 |
1091943191 |
FJ170103 |
06.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
40,44 |
05.07.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
29.06.2017 |
234707878 |
FJ170104 |
06.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
257,43 |
03.07.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
29.06.2017 |
234707799 |
FJ170105 |
06.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
19,26 |
30.09.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
29.06.2017 |
102720734 |
FJ170106 |
06.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
80,42 |
30.06.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
29.06.2017 |
91700052 |
FJ170107 |
06.2017 |
171 |
Josef Filák |
136,29 |
27.06.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra za mäso |
|
30.06.2017 |
0712017 |
FP170051 |
06.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
28.07.2017 |
30.06.2017 |
Faktúra za práce na ES 7/2017 |
|
07.07.2017 |
91700056 |
FJ170108 |
07.2017 |
171 |
Josef Filák |
193,80 |
07.07.2017 |
13.07.2017 |
Faktúra za mäso |
|
07.07.2017 |
102726014 |
FJ170109 |
07.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
114,61 |
07.07.2017 |
13.07.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
07.07.2017 |
517500129 |
FJ170110 |
07.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
35,08 |
10.07.2017 |
13.07.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
07.07.2017 |
1091944913 |
FJ170111 |
07.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
35,09 |
12.07.2017 |
13.07.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
07.07.2017 |
2017012 |
FJ170112 |
07.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
302,03 |
07.07.2017 |
13.07.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
13.07.2017 |
1797936620 |
FP170053 |
07.2017 |
14 |
T-Com |
45,46 |
18.07.2017 |
13.07.2017 |
Faktúra za telefon 7/2017 |
|
18.07.2017 |
91700060 |
FJ170113 |
07.2017 |
171 |
Josef Filák |
180,65 |
17.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za mäso |
|
18.07.2017 |
517500136 |
FJ170114 |
07.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
122,11 |
20.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
18.07.2017 |
1091946677 |
FJ170115 |
07.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
38,91 |
20.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
18.07.2017 |
234708358 |
FJ170116 |
07.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
419,86 |
10.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
18.07.2017 |
2017013 |
FJ170117 |
07.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
274,47 |
21.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
21.07.2017 |
320170072 |
FP170054 |
07.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
94,79 |
11.07.2017 |
13.07.2017 |
Faktúra za pranie |
|
21.07.2017 |
2172207062 |
FP170055 |
07.2017 |
2 |
ŠEVT, a. s. |
57,70 |
07.08.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za kanc. potreby |
|
21.07.2017 |
20177131 |
FP170056 |
07.2017 |
114 |
POLEŠKO, s. r. o. |
69,71 |
14.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za služby technika PO |
|
21.07.2017 |
170168 |
FP170057 |
07.2017 |
31 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
69,70 |
20.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za služby BOZP |
|
21.07.2017 |
2017012 |
FP170059 |
07.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
14.06.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za teplo 5/2017 |
|
21.07.2017 |
2017013 |
FP170060 |
07.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
06.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za teplo 6/2017 |
|
21.07.2017 |
101170476 |
FP170061 |
07.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
21.07.2017 |
02717 |
FP170062 |
07.2017 |
168 |
Elektro-revízie, s. r. o. |
721,00 |
03.08.2017 |
24.07.2017 |
Faktúra za el. práce |
|
21.07.2017 |
0862017 |
FP170064 |
07.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
28.08.2017 |
27.07.2017 |
Faktúra za práce na ES 8/2017 |
|
24.07.2017 |
1011732916 |
FP170063 |
07.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
100,00 |
24.07.2017 |
24.07.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
26.07.2017 |
517500143 |
FJ170118 |
07.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
231,46 |
30.07.2017 |
27.07.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
27.07.2017 |
201703253 |
FP170065 |
07.2017 |
50 |
KOMENSKY, s. r. o. |
9,00 |
04.05.2017 |
27.07.2017 |
Faktúra za baliček školka |
|
09.08.2017 |
1701504734 |
FJ170119 |
08.2017 |
21 |
ATC-JR, s. r. o. |
128,70 |
11.08.2017 |
09.08.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
09.08.2017 |
102751049 |
FJ170120 |
08.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
39,70 |
11.08.2017 |
09.08.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
09.08.2017 |
517500150 |
FJ170121 |
08.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
24,63 |
10.08.2017 |
09.08.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
09.08.2017 |
1091952229 |
FJ170122 |
08.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
50,36 |
14.08.2017 |
09.08.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
09.08.2017 |
234709168 |
FJ170123 |
08.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
744,04 |
11.08.2017 |
09.08.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
09.08.2017 |
91700062 |
FJ170124 |
08.2017 |
171 |
Josef Filák |
64,54 |
27.07.2017 |
09.08.2017 |
Faktúra za mäso |
|
15.08.2017 |
8798920872 |
FP170066 |
08.2017 |
14 |
T-Com |
45,37 |
18.08.2017 |
15.08.2017 |
Faktúra za telefon 7/2017 |
|
15.08.2017 |
1051718862 |
FP170067 |
08.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.08.2017 |
15.08.2017 |
Faktúra za elektriku |
|
15.08.2017 |
1051716519 |
FP170068 |
08.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
27,44 |
21.08.2017 |
15.08.2017 |
Faktúra za elektriku |
|
15.08.2017 |
10171855 |
FP170069 |
08.2017 |
169 |
Anton Miškech |
711,80 |
12.08.2017 |
15.08.2017 |
Faktúra za vodoinšt. materiál |
|
17.08.2017 |
201713309 |
FP170070 |
08.2017 |
115 |
Soft-Tech, s. r. o. |
121,21 |
01.09.2017 |
17.08.2017 |
Faktúra za tonery |
|
21.08.2017 |
9170003160 |
FP170071 |
08.2017 |
68 |
ASC Applied Software Consultan |
99,00 |
31.08.2017 |
21.08.2017 |
Faktúra za asc MŠ |
|
21.08.2017 |
320170088 |
FP170072 |
08.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
364,91 |
09.08.2017 |
21.08.2017 |
Faktúra za pranie |
|
22.08.2017 |
517500157 |
FJ170125 |
08.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
136,99 |
20.08.2017 |
22.08.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
22.08.2017 |
102761069 |
FJ170126 |
08.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
83,06 |
25.08.2017 |
22.08.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.08.2017 |
2017014 |
FJ170127 |
08.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
297,05 |
07.09.2017 |
22.08.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
28.08.2017 |
2017015 |
FJ170131 |
08.2017 |
117 |
Otoman, s. r. o. |
189,26 |
01.09.2017 |
28.08.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
04.09.2017 |
0992017 |
FP170074 |
09.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
28.09.2017 |
04.09.2017 |
Faktúra za práce na ES 9/2017 |
|
04.09.2017 |
17070872 |
FP170076 |
09.2017 |
126 |
INTA, s. r. o. |
28,80 |
23.08.2017 |
04.09.2017 |
Faktúra za odvoz odpadu |
|
04.09.2017 |
2017005 |
FP170077 |
09.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
05.05.2017 |
05.09.2017 |
Faktúra za teplo 4/2017 |
|
08.09.2017 |
517500164 |
FJ170128 |
09.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
158,62 |
30.08.2017 |
08.09.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
08.09.2017 |
102771042 |
FJ170129 |
09.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
58,73 |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
08.09.2017 |
517500171 |
FJ170130 |
09.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
84,16 |
10.09.2017 |
08.09.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
08.09.2017 |
91700063 |
FJ170132 |
09.2017 |
171 |
Josef Filák |
221,88 |
07.08.2017 |
08.09.2017 |
Faktúra za mäso |
|
08.09.2017 |
91700064 |
FJ170137 |
09.2017 |
171 |
Josef Filák |
83,46 |
27.08.2017 |
18.09.2017 |
Faktúra za mäso |
|
08.09.2017 |
91700065 |
FJ170138 |
09.2017 |
171 |
Josef Filák |
80,90 |
07.09.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za mäso |
|
14.09.2017 |
234710043 |
FJ170133 |
09.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
230,13 |
08.09.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
14.09.2017 |
1701505192 |
FJ170134 |
09.2017 |
21 |
ATC-JR, s. r. o. |
438,67 |
07.09.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
14.09.2017 |
1091956418 |
FJ170135 |
09.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
47,30 |
30.08.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
14.09.2017 |
91700001 |
FJ170136 |
09.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
101,21 |
17.09.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za mäso |
|
14.09.2017 |
2799908291 |
FP170078 |
09.2017 |
14 |
T-Com |
45,36 |
18.09.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za telefon 8/2017 |
|
14.09.2017 |
2172209569 |
FP170079 |
09.2017 |
2 |
ŠEVT, a. s. |
24,71 |
02.10.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za kanc. tlačivá |
|
14.09.2017 |
320170095 |
FP170080 |
09.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
72,36 |
07.09.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za pranie |
|
14.09.2017 |
2017020 |
FP170081 |
09.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
04.09.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za teplo 8/2017 |
|
14.09.2017 |
17892168 |
FP170082 |
09.2017 |
170 |
M. Medlen |
25,00 |
14.09.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za časopis |
|
14.09.2017 |
320170092 |
FP170083 |
09.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
98,32 |
30.08.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za pranie |
|
14.09.2017 |
2017018 |
FP170084 |
09.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
03.08.2017 |
14.09.2017 |
Faktúra za teplo 7/2017 |
|
18.09.2017 |
720171544 |
FP170085 |
09.2017 |
1 |
VEMA, s. r. o. |
509,16 |
28.09.2017 |
18.09.2017 |
Faktúra za licencie |
|
18.09.2017 |
1051718869 |
FP170086 |
09.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
68,97 |
20.09.2017 |
18.09.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
18.09.2017 |
1051710453 |
FP170087 |
09.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.09.2017 |
18.09.2017 |
Faktúra za el. enegiu |
|
22.09.2017 |
170018 |
FJ170139 |
09.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
254,38 |
21.09.2017 |
22.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.09.2017 |
234710828 |
FJ170140 |
09.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
127,81 |
27.09.2017 |
22.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.09.2017 |
1091962716 |
FJ170141 |
09.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
47,92 |
26.09.2017 |
22.09.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
22.09.2017 |
1091961226 |
FJ170142 |
09.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
28,79 |
20.09.2017 |
22.09.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
22.09.2017 |
1211710878 |
FJ170143 |
09.2017 |
9 |
AG FOODS SK, s. r. o. |
175,13 |
21.09.2017 |
22.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.09.2017 |
102752374 |
FJ170144 |
09.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
68,26 |
21.07.2017 |
22.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.09.2017 |
102779938 |
FJ170145 |
09.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
44,16 |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.09.2017 |
201705601 |
FP170088 |
09.2017 |
50 |
KOMENSKY, s. r. o. |
3,00 |
03.10.2017 |
22.09.2017 |
Faktúra za "bezkriedy" - samolepky |
|
28.09.2017 |
1091964472 |
FJ170146 |
09.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
25,91 |
04.10.2017 |
29.09.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
28.09.2017 |
1211710941 |
FJ170147 |
09.2017 |
9 |
AG FOODS SK, s. r. o. |
22,27 |
03.10.2017 |
29.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
28.09.2017 |
102790219 |
FJ170148 |
09.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
159,64 |
06.10.2017 |
29.09.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
28.09.2017 |
91700005 |
FJ170149 |
09.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
217,13 |
27.09.2017 |
29.09.2017 |
Faktúra za mäso |
|
03.10.2017 |
1132017 |
FP170089 |
10.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
31.10.2017 |
03.10.2017 |
Faktúra za práce na ES 10/2017 |
|
05.10.2017 |
234711690 |
FJ170150 |
10.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
235,78 |
09.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
05.10.2017 |
170028 |
FJ170151 |
10.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
324,46 |
09.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
05.10.2017 |
1091967159 |
FJ170152 |
10.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
35,21 |
13.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
05.10.2017 |
1091966976 |
FJ170153 |
10.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
0,96 |
12.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
05.10.2017 |
1091966823 |
FJ170154 |
10.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
0,96 |
12.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
05.10.2017 |
1091966592 |
FJ170155 |
10.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
45,62 |
10.12.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
05.10.2017 |
1091966699 |
FJ170156 |
10.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
0,96 |
12.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
05.10.2017 |
91700011 |
FJ170157 |
10.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
87,38 |
06.10.2017 |
29.12.2017 |
Faktúra za mäso |
|
06.10.2017 |
1051721196 |
FP170090 |
10.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
13,82 |
20.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za vyúčtovanie el. en. |
|
06.10.2017 |
20170038 |
FP170091 |
10.2017 |
174 |
Jarček, s. r. o. |
252,00 |
13.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za krytovanie elektromera |
|
06.10.2017 |
320170106 |
FP170092 |
10.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
152,10 |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
Faktúra za pranie |
|
08.10.2017 |
2017022 |
FP170093 |
10.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
09.10.2017 |
17.10.2017 |
Faktúra za teplo 9/2017 |
|
09.10.2017 |
2017024 |
FP170094 |
10.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
10 000,00 |
23.10.2017 |
17.10.2017 |
Faktúra za rekonštrukciu WC |
|
09.10.2017 |
9100944115 |
FP170095 |
10.2017 |
14 |
T-Com |
46,72 |
18.10.2017 |
19.10.2017 |
Faktúra za telefon 9/2017 |
|
09.10.2017 |
170273 |
FP170096 |
10.2017 |
31 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
69,70 |
20.10.2017 |
19.10.2017 |
Faktúra za práce BOZP |
|
09.10.2017 |
20177281 |
FP170097 |
10.2017 |
114 |
POLEŠKO, s. r. o. |
69,71 |
14.10.2017 |
19.10.2017 |
Faktúra za práce PO |
|
09.10.2017 |
1091700342 |
FP170098 |
10.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
3,94 |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
Dobropis el. en. |
|
13.10.2017 |
517500193 |
FJ170158 |
10.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
13,48 |
10.10.2017 |
23.10.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
13.10.2017 |
102800751 |
FJ170159 |
10.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
81,36 |
20.10.2017 |
23.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
13.10.2017 |
91700017 |
FJ170160 |
10.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
231,94 |
17.10.2017 |
23.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
13.10.2017 |
1091969005 |
FJ170161 |
10.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
55,65 |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
13.10.2017 |
17090604 |
FP170099 |
10.2017 |
126 |
INTA, s. r. o. |
14,40 |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
Faktúra za odvoz odpadu |
|
24.10.2017 |
105178863 |
FP170100 |
10.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.10.2017 |
24.10.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
24.10.2017 |
1202017 |
FP170101 |
10.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
30.11.2017 |
24.10.2017 |
Faktúra za práce na ES 11/2017 |
|
25.10.2017 |
1091970707 |
FJ170162 |
10.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
75,59 |
16.10.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
25.10.2017 |
170036 |
FJ170164 |
10.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
279,23 |
27.10.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
25.10.2017 |
234712732 |
FJ170165 |
10.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
249,91 |
28.10.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
25.10.2017 |
234713074 |
FJ170166 |
10.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
142,73 |
04.11.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
25.10.2017 |
234712477 |
FJ170167 |
10.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
212,10 |
23.10.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
25.10.2017 |
102805698 |
FJ170168 |
10.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
98,00 |
27.10.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
25.10.2017 |
102810815 |
FJ170169 |
10.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
214,50 |
03.11.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
25.10.2017 |
517500209 |
FJ170170 |
10.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
95,29 |
30.10.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
25.10.2017 |
91700023 |
FJ170171 |
10.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
220,54 |
27.10.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za mäso |
|
26.10.2017 |
1091972396 |
FJ170163 |
10.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
30,95 |
02.11.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
26.10.2017 |
320170114 |
FP170102 |
10.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
54,89 |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra za pranie |
|
03.11.2017 |
17008 |
FP170103 |
10.2017 |
118 |
Ing. Ján Mičega |
690,00 |
16.11.2017 |
03.11.2017 |
Faktúra za práce ekonoma 10/2017 |
|
09.11.2017 |
170045 |
FJ170172 |
11.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
310,47 |
13.11.2017 |
09.11.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
09.11.2017 |
1091974085 |
FJ170173 |
11.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
28,80 |
08.11.2017 |
09.11.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
09.11.2017 |
102816203 |
FJ170174 |
11.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
81,40 |
10.11.2017 |
09.11.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
09.11.2017 |
517500217 |
FJ170175 |
11.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
11,36 |
10.11.2017 |
09.11.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
09.11.2017 |
91700028 |
FJ170176 |
11.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
137,68 |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
Faktúra za mäso |
|
16.11.2017 |
234713751 |
FJ170177 |
11.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
213,12 |
18.11.2017 |
20.11.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
16.11.2017 |
517500225 |
FJ170178 |
11.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
27,46 |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
16.11.2017 |
102825444 |
FJ170179 |
11.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
56,46 |
24.11.2017 |
20.11.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
16.11.2017 |
102820279 |
FJ170180 |
11.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
46,86 |
17.11.2017 |
20.11.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
16.11.2017 |
91700034 |
FJ170182 |
11.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
113,22 |
17.11.2017 |
21.11.2017 |
Faktúra za mäso |
|
20.11.2017 |
170056 |
FJ170181 |
11.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
294,20 |
29.11.2017 |
21.11.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
20.11.2017 |
2017026 |
FP170104 |
11.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
Faktúra za teplo 10/2017 |
|
20.11.2017 |
17100476 |
FP170105 |
11.2017 |
126 |
INTA, s. r. o. |
14,40 |
21.11.2017 |
20.11.2017 |
Faktúra za odvoz odpadu |
|
20.11.2017 |
1051724109 |
FP170106 |
11.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
146,48 |
20.11.2017 |
21.11.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
20.11.2017 |
1041704766 |
FP170107 |
11.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.11.2017 |
21.11.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
20.11.2017 |
4102806397 |
FP170108 |
11.2017 |
14 |
T-Com |
45,36 |
20.11.2017 |
23.11.2017 |
Faktúra za telefon |
|
20.11.2017 |
5201701525 |
FP170109 |
11.2017 |
50 |
KOMENSKY, s. r. o. |
79,63 |
30.01.2018 |
23.11.2017 |
Faktúra za virt. knižnicu |
|
21.11.2017 |
320170122 |
FP170110 |
11.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
93,27 |
14.11.2017 |
23.11.2017 |
Faktúra za pranie |
|
28.11.2017 |
234714769 |
FJ170183 |
11.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
224,97 |
04.12.2017 |
29.11.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
28.11.2017 |
1091979733 |
FJ170184 |
11.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
35,99 |
28.11.2017 |
29.11.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
28.11.2017 |
1091977755 |
FJ170185 |
11.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
0,96 |
21.11.2017 |
29.11.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
28.11.2017 |
1091977756 |
FJ170186 |
11.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
67,28 |
21.11.2017 |
29.11.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
28.11.2017 |
91700038 |
FJ170187 |
11.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
194,70 |
27.11.2017 |
29.11.2017 |
Faktúa za mäso |
|
28.11.2017 |
17009 |
FP170113 |
11.2017 |
118 |
Ing. Ján Mičega |
800,00 |
11.12.2017 |
28.11.2017 |
Faktúra za práce ekonoma 11/2017 |
|
29.11.2017 |
1322017 |
FP170111 |
11.2017 |
13 |
Tibor Roháč |
53,11 |
28.12.2017 |
29.11.2017 |
Faktúra za práce na ES 12/2017 |
|
29.11.2017 |
171168 |
FP170112 |
11.2017 |
18 |
Technik-servis HB, s. r. o. |
180,60 |
13.12.2017 |
29.11.2017 |
Faktúra za papier |
|
05.12.2017 |
1091981315 |
FJ170188 |
12.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
41,47 |
05.12.2017 |
07.12.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
05.12.2017 |
1091983370 |
FJ170189 |
12.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
0,96 |
12.12.2017 |
07.12.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
05.12.2017 |
1091983371 |
FJ170190 |
12.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
21,59 |
12.12.2017 |
07.12.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
05.12.2017 |
170070 |
FJ170191 |
12.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
289,49 |
14.12.2017 |
07.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
05.12.2017 |
1500001 |
FJ170192 |
12.2017 |
6 |
COOP Jednota Trenčín |
80,69 |
30.11.2017 |
07.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
05.12.2017 |
1211711290 |
FJ170193 |
12.2017 |
9 |
AG FOODS SK, s. r. o. |
114,15 |
11.12.2017 |
07.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
05.12.2017 |
91700043 |
FJ170194 |
12.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
176,18 |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
Faktúra za mäso |
|
05.12.2017 |
170059 |
FP170115 |
12.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
90,00 |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
Faktúra za regále do ŠJ |
|
06.12.2017 |
21174250 |
FP170114 |
12.2017 |
129 |
AITEC, s. r. o. |
3,30 |
20.11.2017 |
06.12.2017 |
Faktúra za učebnice |
|
06.12.2017 |
2017262 |
FP170116 |
12.2017 |
175 |
FINSO Obchod, s. r. o |
976,99 |
12.12.2017 |
08.12.2017 |
Nákup žineniek |
|
13.12.2017 |
32017 |
FP170117 |
12.2017 |
57 |
Ladislav Čujdík |
1 292,40 |
15.12.2017 |
13.01.2017 |
Faktúra za vodárenske a kurenárske práce |
|
21.12.2017 |
7104694085 |
FP170118 |
12.2017 |
14 |
T-Com |
45,36 |
18.12.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra za telefon |
|
21.12.2017 |
20170570 |
FP170119 |
12.2017 |
32 |
MIVA - Pobežal Milan |
56,36 |
26.12.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
|
21.12.2017 |
20170111 |
FP170121 |
12.2017 |
176 |
Ježovica Jozef - DAVO |
409,50 |
29.12.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra za rezivo |
|
21.12.2017 |
20177358 |
FP170122 |
12.2017 |
114 |
POLEŠKO, s. r. o. |
69,71 |
31.12.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra za práce PO |
|
21.12.2017 |
170362 |
FP170123 |
12.2017 |
31 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
69,70 |
31.12.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra za služby BOZP |
|
21.12.2017 |
2017000071 |
FP170124 |
12.2017 |
177 |
Global Travel, s.r .o. |
449,00 |
25.12.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra za reklamu |
|
21.12.2017 |
1051726366 |
FP170125 |
12.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
132,42 |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
21.12.2017 |
05817 |
FP170126 |
12.2017 |
168 |
Elektro-revízie, s. r. o. |
750,00 |
01.01.2018 |
21.12.2017 |
Faktúra za práce na elektroinštalácii |
|
21.12.2017 |
17801216 |
FP170127 |
12.2017 |
178 |
CONATEX-DIDACTIC |
287,32 |
03.01.2017 |
21.12.2017 |
Faktúra za kostru |
|
22.12.2017 |
170072 |
FJ170195 |
12.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
116,65 |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.12.2017 |
170082 |
FJ170196 |
12.2017 |
173 |
Tomáš Chlasták |
39,11 |
01.01.2018 |
28.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.12.2017 |
234715702 |
FJ170197 |
12.2017 |
80 |
INMEDIA, spol. s. r. o |
166,65 |
18.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.12.2017 |
1091986035 |
FJ170198 |
12.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
28,79 |
21.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
22.12.2017 |
1091984760 |
FJ170199 |
12.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
51,60 |
18.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
22.12.2017 |
1091987152 |
FJ170200 |
12.2017 |
131 |
RAJO, a. s. |
48,55 |
27.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za mliečne výrobky |
|
22.12.2017 |
517500245 |
FJ170201 |
12.2017 |
88 |
Pekařství Střelná s. r. o. |
107,73 |
20.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za pečivo |
|
22.12.2017 |
102840259 |
FJ170202 |
12.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
189,05 |
15.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.12.2017 |
102845613 |
FJ170203 |
12.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
57,88 |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.12.2017 |
102851386 |
FJ170204 |
12.2017 |
56 |
Ryba Žilina, spol. s r. o . |
37,78 |
29.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.12.2017 |
1500003 |
FJ170205 |
12.2017 |
6 |
COOP Jednota Trenčín |
56,25 |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.12.2017 |
1500002 |
FJ170206 |
12.2017 |
6 |
COOP Jednota Trenčín |
10,43 |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za potraviny |
|
22.12.2017 |
91700047 |
FJ170207 |
12.2017 |
172 |
MASOPRODEJ, s. r. o. |
74,26 |
17.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za mäso |
|
22.12.2017 |
17010 |
FP170128 |
12.2017 |
118 |
Ing. Ján Mičega |
800,00 |
03.12.2018 |
22.12.2017 |
Faktúra za práce ekonoma 12/2017 |
|
22.12.2017 |
1712001623 |
FP170129 |
12.2017 |
179 |
SOFT-GL, s.r .o |
228,00 |
05.01.2018 |
22.12.2017 |
Faktúra za program ŠJ 4 |
|
22.12.2017 |
320170138 |
FP170130 |
12.2017 |
140 |
SEPROT PLUS, s. r. o. |
153,65 |
29.12.2017 |
27.12.2017 |
Faktúra za pranie |
|
22.12.2017 |
171200538 |
FP170131 |
12.2017 |
19 |
DAFFER spol. s r. o. |
1 419,00 |
28.12.2017 |
22.12.2017 |
Faktúra za školský nábytok |
|
22.12.2017 |
1011704866 |
FP170132 |
12.2017 |
165 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
431,12 |
20.12.2017 |
22.12.2017 |
Faktúra za el. energiu |
|
22.12.2017 |
2017031 |
FP170133 |
12.2017 |
26 |
Obecný úrad Lazy pod Makytou |
5 100,00 |
31.12.2017 |
22.12.2017 |
Faktúra za teplo 11/2017 |
|
27.12.2017 |
17011 |
FP170134 |
12.2017 |
118 |
Ing. Ján Mičega |
490,00 |
10.01.2018 |
27.12.2017 |
Faktúra za vykonanie UZ 2017 |
|
27.12.2017 |
20170409 |
FP170135 |
12.2017 |
11 |
GASTROLUX, s. r. o. |
485,22 |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
Faktúra za riady a termos |
|
27.12.2017 |
17110623 |
FP170136 |
12.2017 |
126 |
INTA, s. r. o. |
14,40 |
19.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za odvoz odpadu |
|
28.12.2017 |
22017 |
FP170137 |
12.2017 |
12 |
Školská jedáleň |
300,84 |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za réžiu 2/2017 |
|
28.12.2017 |
42017 |
FP170138 |
12.2017 |
12 |
Školská jedáleň |
423,66 |
30.04.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za réžiu 3/2017 |
|
28.12.2017 |
72017 |
FP170139 |
12.2017 |
12 |
Školská jedáleň |
339,48 |
31.05.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za réžiu |
|
28.12.2017 |
132017 |
FP170140 |
12.2017 |
12 |
Školská jedáleň |
452,64 |
31.07.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za réžiu 6/2017 |
|
28.12.2017 |
162017 |
FP170141 |
12.2017 |
12 |
Školská jedáleň |
26,22 |
31.08.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za réžiu 7/2017 |
|
28.12.2017 |
192017 |
FP170142 |
12.2017 |
12 |
Školská jedáleň |
329,82 |
31.10.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za réžiu 9/2017 |
|
28.12.2017 |
212017 |
FP170143 |
12.2017 |
12 |
Školská jedáleň |
364,32 |
30.11.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za réžiu |
|
28.12.2017 |
232017 |
FP170144 |
12.2017 |
12 |
Školská jedáleň |
364,32 |
31.12.2017 |
28.12.2017 |
Faktúra za réžiu |
Kontakt
-
Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
020 55 Lazy pod Makytou 148
IČO : 36129771
DIČ : 2021672642 -
Základná škola :
042/4681949
042/4681985
0911 983 955
Materská škola , Jedáleň :
042/4681180
Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou
Starosta obce : Ing. Ján Mičega
Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
02055 Lazy pod Makytou 157
IČO : 00317446
Telefón : 042/4681932
Fax : 042/4681932
E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk